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2017年中共陆川县委统战部预算及及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2017-03-24 (来源:陆川县中共陆川县委统战部)

2017年中共陆川县委统战部预算
及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《部门收支总表》

表二:《部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)》

表三:《部门财政拨款支出表(分经济分类科目)》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《收入预算总表》

表六:《支出预算总表》

表七:《公共财政预算拨款收支总表》

表八:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表九:《财政拨款收支总表》

表十:《公共财政预算基本支出表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017收入支出总体情况

二、2017部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门部门预算安排的“三公”经费预算 

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明


 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、陆川县委员会统一战线工作部基本情况 

中共陆川县委员会统一战线工作部为中共陆川县委员会工作机构。在陆川县委统一战线工作部挂牌的部门有:陆川县委台湾工作办公室(陆川县人民政府台湾事务办公室)、陆川县民族事务委员会和陆川县宗教事务局。

主要职责:

1、贯彻执行中央和自治区党委、自治区政府关于统一战线、民族、对台、宗教、侨务工作的方针、政策和县委、县政府有关指示;向县委、县政府反映情况,提出开展统战、民族、宗教、对台、侨务工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派、工商联和无党派人士,通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度和各项规定及对民主党派的方针、政策;落实自治区党委和县委关于民主党派人士、无党派人士参政议政和民主监督的各项规定;支持、帮助民主党派、无党派人士加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。

3、负责调查研究有关民族、对台、宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、对台、宗教政策落实情况;发展民族经济,联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;协调做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞以及“三胞”眷属、归侨的有关工作;牵线搭桥和协调引进资金、技术、人才工作。

5、负责党外人士的政治安排工作;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县(处)、科(局)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议。

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作和海外联谊工作。

9、负责办理台胞定居和定居台胞的管理。

10、负责协调政府各有关部门的统战工作;联系和指导侨联、工商联工作。

11、指导县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)、县民族事务委员会、县侨务办公室的工作。

12、完成县委县政府和上级统战部门交办的其他任务。

根据上述职责,中共陆川县委员会统一战线工作部和陆川县委台湾工作办公室(陆川县人民政府台湾事务办公室)设2个职能股(不定级别):1、秘书股;2、党外人士民族宗教股。并且,中共陆川县委员会统一战线工作部(含陆川县宗教事务局)和中共陆川县委员会台湾工作办公室(陆川县人民政府台湾事务办公室)机关行政编制7名,机关后勤事业编制1名。其中领导职数:中共陆川县委员会统一战线工作部部长1名,副部长2名;中共陆川县委员会台湾工作办公室(陆川县人民政府台湾事务办公室)主任1名。内设股领导职数2名。

二、人员构成情况 

陆川县委员会统一战线工作部(含陆川县宗教事务局、陆川县民族事务委员会)和中共陆川县委员会台湾工作办公室(陆川县人民政府台湾事务办公室)人员编制总数为9人,其中行政编制8人,工勤编制1人。实有财政供养人数10人,其中行政在职8人,工勤在职0人,离退休人员11人(其中离休2人)。编外在职实有人数1

 

第二部分:2017年部门预算报表

 

 

 

 

 

公开1

             

 

 

 

 

 

单位:元

           

                  

                   

2017年预算数

   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、本年收入

1414209

二、本年支出

 

 

 

    1.一般预算拨款

1414209

    一、一般公共服务支出

1258159

1258159

0

    2.政府性基金拨款

0

    二、外交支出

0

0

0

 

 

    三、国防支出

0

0

0

 

 

    四、公共安全支出

0

0

0

二、上年结余收入

0

    五、教育支出

0

0

0

   1.一般公共预算拨款结转

0

    六、科学技术支出

0

0

0

   2.政府性基金拨款结转

0

    七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

    八、社会保障和就业支出

97531

97531

0

 

 

    九、社会保险基金支出

0

0

0

 

 

    十、医疗卫生支出

0

0

0

 

 

    十一、节能环保支出

0

0

0

 

 

    十二、城乡社区事务支出

0

0

0

 

 

    十三、农林水事务支出

0

0

0

 

 

    十四、交通运输支出

0

0

0

 

 

    十五、资源勘探电力信息等支出

0

0

0

 

 

    十六、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

    十七、金融支出

0

0

0

 

 

    十八、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

    二十、住房保障支出

58519

58519

0

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

0

0

0

 

 

    二十三、预备费

0

0

0

 

 

    二十四、其他支出

0

0

0

 

 

    二十五、转移性支出

0

0

0

 

 

    二十六、债务还本支出

0

0

0

 

 

    二十七、债务付息支出

0

0

0

 

 

    二十八、债务付息支出

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收   入   总   计

1414209

支   出   总   计

1414209

1414209

0

 

 

 

 

 

 

 

 

公开2

部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1414209

914209

500000

201

 

 

一般公共服务支出

1258159

758159

500000

  201

25

 

  港澳台侨事务

758159

758159

0

    201

  25

01

    行政运行(港澳台侨事务)

758159

758159

0

  201

34

 

  统战事务

500000

0

500000

    201

  34

01

    行政运行(统战事务)

500000

0

500000

208

 

 

社会保障和就业支出

97531

97531

0

  208

05

 

  行政事业单位离退休

97531

97531

0

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

97531

97531

0

221

 

 

住房保障支出

58519

58519

0

  221

02

 

  住房改革支出

58519

58519

0

    221

  02

01

    住房公积金

58519

58519

0

               

 

 

 

 

 

公开3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

经济科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

 

合计

1414209

914209

500000

301

工资福利支出

615254

615254

0

  30101

基本工资

300036

300036

0

  30102

津贴补贴

187620

187620

0

  30103

奖金

0

0

0

  30104

其他社会保障缴费

30067

30067

0

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97531

97531

0

  30109

职业年金缴费

0

0

0

  30199

其他工资福利支出

0

0

0

302

商品和服务支出

572820

72820

500000

  30201

办公费

123000

3000

120000

  30202

印刷费

29000

0

29000

  30206

电费

4000

2000

2000

  30207

邮电费

8000

2000

6000

  30208

取暖费

0

0

0

  30209

物业管理费

0

0

0

  30211

差旅费

106000

0

106000

  30212

因公出国(境)费用

0

0

0

  30213

维修()

15000

0

15000

  30214

租赁费

0

0

0

  30215

会议费

17000

0

17000

  30216

培训费

85000

0

85000

  30217

公务接待费

30000

0

30000

  30226

劳务费

3000

0

3000

  30227

委托业务费

0

0

0

  30228

工会经费

10000

0

10000

  30229

福利费

420

420

0

  30231

公务用车运行维护费

0

0

0

  30239

其他交通费用

65400

65400

0

  30240

税金及附加费用

0

0

0

  30299

其他商品和服务支出

77000

0

77000

303

对个人和家庭的补助

226135

226135

0

  30301

离休费

167616

167616

0

  30311

住房公积金

58519

58519

0

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

 

 

公开4

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

 

合计

30000

30000

 

一、因公出国(境)费用

0

0

 

二、公务接待费

30000

30000

 

三、公务用车购置和维护费

0

0

 

  1、公务用车运行维护费

0

0

 

  2、公务用车购置费

0

0

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表5

 

政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

201

 

 

 

一般公共服务支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

25

 

 

  港澳台侨事务

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  25

01

108001

    行政运行(港澳台侨事务)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

34

 

 

  统战事务

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  34

01

108001

    行政运行(统战事务)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

108001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

108001

    住房公积金

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开6

部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收入项目

2017年部门预算数

备注

支出项目

2017年部门预算数

备注

一、一般公共预算拨款收入

1414209

 

一、一般公共预算拨款支出

1414209

 

       经费拨款

1414209

 

       经费拨款

1414209

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入

0

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0

 

       一般债券收入

 

 

       一般债券收入安排的资金

0

 

二、纳入预算管理的政府性基金

0

 

二、纳入预算管理的政府性基金

0

 

       其中:专项债券收入

 

 

       其中:专项债券收入安排的资金

0

 

三、纳入财政专户管理的收入

0

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0

 

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

四、其他收入安排的资金

0

 

五、上级财政补助收入

0

 

五、上级财政补助收入安排的资金

0

 

六、已列支结转指标资金

 

 

六、结转、结余安排数

0

 

 

 

 

七、已列支结转指标资金

0

 

本年收入合计

1414209

 

本年支出合计

1414209

 

七、上年结转、结余收入

0

 

 

 

 

收入总计

1414209

 

支出总计

1414209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开7

 

 

 

收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上级专项补助收入

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

公共财政预算拨款结转

政府性基金拨款结转

历年净结余可安排的资金

上级专项补助收入结转

其他结转

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

公共财政预算拨款净结余

政府性基金拨款净结余

上级专项补助收入净结余

其他净结余

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

108

中国共产党陆川县委员会统一战线工作部

1414209

1414209

1414209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

  中国共产党陆川县委员会统一战线工作部

1414209

1414209

1414209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

201

25

01

    108001

    行政运行(港澳台侨事务)

758159

758159

758159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

201

34

01

    108001

    行政运行(统战事务)

500000

500000

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

208

05

05

    108001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

97531

97531

97531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

221

02

01

    108001

    住房公积金

58519

58519

58519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开8

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出