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陆川县地方志编纂委员会办公室2017年预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2017-03-28 (来源:陆川县地方志编纂委员会办公室)

陆川县地方志编纂委员会办公室

       2017年预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 行政运行   万元,全部是基本支出预算。主要用于X局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


第一部分:部门概况

 

一、陆川县地方志编纂委员会办公室基本情况 

(一)基本职能 

(一)贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策,制定全县地方志工作的中长期规划,并组织实施。

(二)开展地情研究,收集、整理、挖掘我县各个历史时期的山川地貌,风土人情及社会发展状况。开办陆川地情网,提供地情咨询服务。
   (三)组织编修第二轮陆川县志1990-2005)和《陆川年鉴》;

(四)指导县直各部门、各镇编撰专业志、镇志、村志和厂矿志,负责其终审工作。
   (五)搜集、保存地方志文献和资料;

)组织整理旧志,推动方志理论研究

)组织开发利用地方志资源,充分发挥地方志书“存史、资政、育人、致用”的作用,促进县域经济社会发展;

)承县委、县政府交办工作。

 

(二)机构设置情况 

陆川县地方志编纂委员会办公室属全额拨款事业单位(参照公务员法管理),负责地方志编纂工作。内设政秘股、资料征集股和旧志整理股三个职能股室。

 

二、人员构成情况 

陆川县地方志编纂委员会办公室事业编制总数为5名。财政供给单位编制内实有人员5人,退休人员3人。

 

      第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  

    一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算97.26万元,同比减少4.28万元,下降4%。其中: 

一般公共预算拨款97.26万元,同比减少4.28万元,下降4%。

上年结余收入0万元,与上年持平。其中:一般公共预算拨款结转0万元,与上年持平

其他结转0万元。

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算97.26万元,其中:基本支出42.26 万元,占支出总预算的43.45%,同比减少4.28万元,下降9.20%;项目支出55万元,占支出总预算的56.55%,与上年持平 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为3 类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算86.76万元,占支出总预算的89.20%,同比减少11.24万元,下降11.47%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算7.23万元,占支出总预算的7.43%,同比增加7.23万元,增长100%。 

  (3)住房保障支出类科目支出预算3.27万元,占支出总预算的3.36%,同比增加3.27万元,增长100%。 

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算 

  基本支出预算42.26万元,占支出总预算的43.45%,同比减少4.28万元,下降9.20%。其中: 

  工资福利支出预算34.45万元,占基本支出预算81.51%,同比减少0.94万元,下降2.66%。 

  商品和服务支出预算4.55万元,占基本支出预算10.76%,同比增加3.91万元,增长610.94%。 

  对个人和家庭的补助支出预算3.26万元,占基本支出预算7.73%,同比减少7.24万元,下降68.88%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出55万元,占支出总预算的56.55 %,与上年持平。其中: 

  商品和服务支出预算55万元,占项目支出预算100 %。 

  

    二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出97.26万元,其中:基本支出42.26万元, 项目支出55万元。具体支出预算如 

  行政运行 86.76万元,其中基本支出31.76万元,项目支出55万元。主要用于陆川县地方志办公室日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

    住房公积金3.27万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   0.2万元,2016年初预算0.2万元减少0万元,同比下降0%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0   万元,下降0 %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2017年预算0.2万元,同比减少0万元,下降0 %,主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,本单位没有公车。

四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%

政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指陆川县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

行政运行97.26万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县地方志编纂委员会办公室为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

方志办2017年预算表.xls 

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