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陆川县墙体材料改革办公室2016年部门决算
发布时间:2017-11-03 (来源:陆川县住房和城乡建设局)

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

第一部分:墙改办概况

一、基本职能 

 1.贯彻执行国家及自治区墙体材料改革与建筑节能政策法规,制订全县墙体材料改革与建筑节能实施办法和规定措施.

2.制订和实施全县墙体材料改革与建筑节能中长期发展规划和年度计划,协调新型墙体材料和建筑节能材料生产开发和推广应用.

3.组织开展新型墙体材料和建筑节能材料资质管理,淘汰落后产品.

4.组织节能建筑考核和验收,开展墙体与建筑节能信息、交流、统计和宣传教育.

5.按规定征收、核退、管理和使用墙体材料专项基金.

6. 负责登记备案工作,禁止使用淘汰的落后设备,落实执法检查专项经费,协助查处和拆除土窑烧砖;协助企业做好技术改造,负责我市墙材行业产品质量监督管理,并向社会做好墙改政策宣传和咨询服务。

7.承担县人民政府和上级墙体材料改革与建筑材料节能工作机构交办的有关事宜。

二、部门决算单位构成 

本部门的决算报表包括1个单位的决算报表。

三、人员构成情况 

陆川县墙体材料改革办公室是隶属陆川县住房和城乡建设局二层机构全额拨款事业单位,单位编制数9人、实有在职人数8人、离退休人数0人。

   

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

单位:元

   

   

项目

 决算数

项目

决算数

一、财政拨款

         1207814

一、一般公共服务支出

 

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

705924

 

 

十四、资源勘查信息等支出

 

470000

 

 

十九、住房保障支出

 

 31890

本年收入合计

1207814

本年支出合计

 

     1207814   

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

         1207814

支出总计

 

    1207814    

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

其他收入

科目编码

科目名称

上缴收入

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

1207814

1207814

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

705924

705924

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

705924

705924

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

705924

705924

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

470000

470000

 

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出

470000

470000

 

 

 

 

 

2156103

示范项目补贴

430000

430000

 

 

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

40000

40000

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31890

31890

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31890

31890

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31890

31890

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

科目编码

科目名称

补助支出

          栏次

 

1

2

3

4

5

6

          合计

 

1207814

737814

470000 

 

 

 

212

城乡社区支出

705924

705924

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

705924

705924

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

705924

705924

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

470000

470000

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出

470000

 

470000

 

 

 

2156103

示范项目补贴

430000

 

430000

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

40000

 

40000

 

 

 

221

住房保障支出

31890

31890

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31890

31890

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31890

31890

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

 金额

项 目

行次

合计

 一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 737814

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 470000

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

24

705924

705924

 

 

8

 

十四、资源勘查信息等支出

 

470000

 

 470000

 

11

 

 十九、住房保障支出

28

      31890  -  

 31890

 

本年收入合计

12

 1207814

本年支出合计

29

1207814

737814

    -  

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

        -  

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

 1207814

合计

34

1207814

737814

470000 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

 

737814

737814

 

212

城乡社区支出

705924

705924

 

21201

城乡社区管理事务

705924

705924

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

705924

705924

 

221

住房保障支出

31890

31890

 

22102

住房改革支出

31890

31890

 

2210101

  住房公积金

21890

21890

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

437050

302

商品和服务支出

268874

 

30101

  基本工资

219060

30201

  办公费

33036

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

52114

 

30103

奖金

 

30204

手续费

 

 

30107

  绩效工资

188400

30205

水费

 

 

30112

其他社会保障缴费

29590

30206

电费

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30207

邮电费

 

 

 

 

 

30211

差旅费

73920

 

 

 

 

30213

维护(修)费

25224

 

 

 

 

30214

租赁费

18000

 

 

 

 

30215

会议费

15400

 

 

 

 

30216

培训费

16600

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

 

30226

劳务费

13800

 

 

 

 

30231

公务用车运行经费

20780

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

303

对个人和家庭的补助

31890

310

其他资本性支出

 

 

30301

  离休费

 

31001

 基础设施建设

 

 

30302

  退休费

 

31002

办公设备购置

 

 

30311

 住房公积金

   31890

31099

  其他资本性支出

 

 

30313

  提租补贴

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

人员经费合计

 

  468940

公用经费合计

 

 268874

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

 

 

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车

公务用车 运行费

待费

 

 

 

 

 

 购置费

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

37000

 

32000

32000

 

5000

20780

 

20780

 

20780

0 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

 

 

470000

470000

 

470000

    -  

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

470000

470000

 

470000

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出

 

470000

470000

 

470000 

 

 

 

 

2156103

示范项目补贴

 

430000

430000

 

430000 

 

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

 

40000

40000

 

40000 

 

 

 
                                                 

 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计120.78万元。与上年比减少287.6万元,同比减少70.42%

1.财政拨款收入 120.78万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年比减少287.6万元,同比减少70.42%

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入0 万元

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计120.78万元,与上年比减少287.6万元,同比减少70.42%

⑴城乡社区支出70.59万元与上年比增加6.68万元,同比增10.45%

⑵住房保障支出类支出3.19万元,与上年比增加0.73万元,同比增29.67%

(三)年末结转和结余 0 万元。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

()、功能分类“项”级支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出120.78万元,与上年比减少287.6万元,同比减少70.42%其中:基本支出 73.78万元,与上年相比增加27.48万元,同比增59.35%

项目支出 47万元,与上年比减少315.07万元,同比减少87.01%

(二)按经济分类分

2016年度一般公共预算财政拨款支出120.78万元, 与上年比减少287.6万元,同比减少70.42%

其中;基本支出73.78万元,与上年相比增加27.48万元,同比增59.35%2)商品和服务支出26.89万元,上年相比减少12.87万元,同比增32.36%3)对个人和家庭补助支出3.19万元,上年相比增加0.73万元,同比增22.88%其中(1)工资福利性43.71万元 ,商品与服务支出  26.89万元,对个人和家庭补助支出3.19万元。

项目支出47万元,与上年比减少315.07万元,同比减少87.01%

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 47万元,与上年比减少315.07万元,同比减少87.01%

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.78 万元,与上年比增27.48万元,同增59.35%

主要包括:基本工资21.91万元、绩效奖励金18.84万元、社会保障缴费2.96万元、;公用经费 26.89万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,三公经费总支出为2.08万元,同比年增加0.96万元,增46.15%。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元,0;(2)公务用车购置及运行费支出决算2.08万元(主要是车辆维修费),同比增加0.96万元,增46.15%;公务接待费支出决算0万元,主要原因是车辆使用频率高。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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