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陆川县建设工程质量安全监督站2016年部门决算
发布时间:2017-11-03 (来源:陆川县住房和城乡建设局)

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

对建设工程的质量及安全进行监督管理。

 

二、部门决算单位构成

本部门决算单位:陆川县建设工程质量安全监督站。

(二)人员构成情况

事业编制数12人,实有人数11人,离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

单位:元

   

   

项目

 决算数

项目

决算数

一、财政拨款

         970,858.00

一、一般公共服务支出

 

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

910,266.00

 

 

十九、住房保障支出

 

          60,592.00

 

 

 

 

 

本年收入合计

         970,858.00

本年支出合计

 

         970,858.00

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

         970,858.00

支出总计

 

         970,858.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

其他收入

科目编码

科目名称

上缴收入

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

    970,858.00

     970,858.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60,592.00

60,592.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60,592.00

60,592.00

 

 

 

 

 

2210101

  住房公积金

60,592.00

60,592.00

 

 

 

 

 

2210107

  保障性住房租金补贴

 

 

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

910,266.00

910,266.00

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

910,266.00

910,266.00

 

 

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

910,266.00

910,266.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

科目编码

科目名称

补助支出

          栏次

 

1

2

3

4

5

6

          合计

 

    970,858.00

970,858.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

60,592.00

60,592.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60,592.00

60,592.00

 

 

 

 

2210101

  住房公积金

60,592.00

60,592.00

 

 

 

 

2210107

  保障性住房租金补贴

 

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

910,266.00

910,266.00

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

910,266.00

910,266.00

 

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

910,266.00

910,266.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

 金额

项 目

行次

合计

 一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 970,858.00

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

24

 910,266.00

 910,266.00

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

  60,592.00

  60,592.00

 

 

11

 

 

28

        -  

 

 

本年收入合计

12

 970,858.00

本年支出合计

29

 970,858.00

 970,858.00

    -  

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

        -  

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

 970,858.00

合计

34

 970,858.00

 970,858.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

 

970,858.00

970,858.00

 

221

住房保障支出

60,592.00

60,592.00

 

22102

住房改革支出

60,592.00

60,592.00

 

2210101

  住房公积金

60,592.00

60,592.00

 

2210107

  保障性住房租金补贴

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

 

 

 

212

城乡社区支出

910,266.00

910,266.00

 

21206

建设市场管理与监督

910,266.00

910,266.00

 

2120601

  建设市场管理与监督

910,266.00

910,266.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

  589,967.05

302

商品和服务支出

 51,855.75

 

30101

  基本工资

  318,094.55

30201

  办公费

  3,917.00

 

30102

  津贴补贴

  169,420.20

30202

  印刷费

  1,805.40

 

30103

奖金

 

30204

手续费

     27.00

 

30107

  绩效工资

   67,275.80

30205

水费

    119.00

 

30112

其他社会保障缴费

   35,176.50

30206

电费

  5,049.27

 

30199

  其他工资福利支出

 

30207

邮电费

  7,987.06

 

 

 

 

30211

差旅费

 11,691.00

 

 

 

 

30213

维护(修)费

    660.00

 

 

 

 

30214

租赁费

 19,500.00

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

 

30231

公务用车运行经费

  1,000.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

      0.02

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

    100.00

 

303

对个人和家庭的补助

  324,095.20

310

其他资本性支出

  4,940.00

 

30301

  离休费

 

31001

 基础设施建设

 

 

30302

  退休费

  263,503.20

31002

办公设备购置

  4,940.00

 

30311

 住房公积金

   60,592.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30313

  提租补贴

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

人员经费合计

 

  914,062.25

公用经费合计

 

 56,795.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

 

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车

公务用车 运行费

待费

 

 

 

 

 购置费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1,000.00

 

1000 

 

1000

 

 1,000.00

 

1000

 

1000

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

    -  

    -  

    -  

   -  

    -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计97.09万元。与上年相比,增加1.9万元,同比增加2%

1.财政拨款收入 97.09 万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加1.9万元,同比增加2%

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入0 万元

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计97.09万元,与上年相比增1.9 万元,同比增2 %。其中:

⑴城乡社区支出91.03万元,占支出总决算 93.76%。

⑵住房保障支出类支出6.06万元,占支出总决算6.24  %

(三)年末结转和结余 0 万元。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 97.09 万元,与上年相比增加1.9万元,同比增2%。其中:基本支出 97.09 万元,项目支出 0 万元。

按项目功能功类列示分析如下:

行政运行97.09万元,其中:基本支出97.09万元,项目支出 0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.09 万元,其中:人员经费 91.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等;公用经费 5.68 万元,主要包括:办公费、工会经费、在职工交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,三公经费总支出为0.1万元,同比2015年减少0.4万元,下降80%。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元,0;(2)公务用车购置及运行费支出决算0.1 万元(主要是卖车辆维修费),同比减少0.4万元,下降80万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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