您现在的位置:主页-政务公开-重点领域信息-财政预算
2017年陆川县国土资源局预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2017-11-05 (来源:陆川县国土资源局)

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明  

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

一、陆川县国土资源及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

承担国土资源有偿使用工作,参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益的有关工作;依法承担国土资源专项收入征收管理相关工作;对国土资源工作涉及的各类行政事业性收费及各种专项资金、基金进行征收、监督及管理;承担财政拨给资金的财务管理;编制预算、决算;按照有关经费使用办法的规定,编制各项经费收支预算;负责矿产资源补偿费征收的财务监督和使用的监督管理;组织实施有关财务会计制度,监督管理县局国有资产和下属单位的资产;承办局交办的其他工作。   

()、机构设置情况 

陆川县国土资源局共有直属单位11个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是陆川县国土资源局。局参照公务员管理事业单位是:陆川县国土资源执法监察大队。非参照公务员管理全额事业单位分别是:陆川县国土资源管理所、陆川县地质灾害防治中心、陆川县国土资源信息中心、陆川县不动产登记中心。自收自支事业单位有6 个,分别是:陆川县土地交易中心、陆川县土地整理中心、陆川县土地开发收购储备中心、陆川县国土资源技术服务站、陆川矿产资源管理服务中心、陆川县地价评估事务所。 

局机关本级内设政秘股、纪检监督室、科技规划股、耕地保护股、财务股、地质环境地勘储量管理股、矿产资源开发管理股、地籍测绘股、政策法规与执法监察股、信访调处股、土地利用股共11个职能股室。 

二、人员构成情况 

陆川县国土资源局直属单位人员核定编制总数为306人,其中行政核定编制19人,参公事业单位核定编制37人,全额事业编制98人,自收自支事业单位核定编制152人。实有财政供养人数197人,其中行政在职14人,事业在职116人,离退休人员67人(其中离休0人)。编外在职实有人数73人。具体情况如下: 

1.陆川县国土资源局机关本级。核定编制19人,在编人数14人,财政供给单位编制内实有人员14人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数17人。

2.陆川县国土资源局执法监察大队。核定参公编制37人,在编人数36人,财政供给单位编制内实有人员36人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数33人。 

3.陆川县国土资源管理所、陆川县地质灾害防治中心、陆川县国土资源信息中心、陆川县不动产登记中心。全额事业核定编制98人,财政供给单位编制内实有人员80人,离退休人员67人(其中离休0人)。编外在职实有人数1人。

4、陆川县国土资源局二层自收自支单位,单位编制152人,编制内实有人员129人,退休人员0人。编外在职实有人数33人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算10123.60万元,同比增加 6008.91万元,增加146.60%其中:一般公共预算拨款 251.86万元,同比增加25.4万元,增长11.2%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0% 

  其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算 10123.60万元,其中:基本支出 1059.39万元,占支出总预算的 10.46 %,同比增加  105.41 万元,增长11.04%;项目支出9064.21万元,占支出总预算的89.53%,同比增加7753.6万元,增加 591.55   % 

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

1)社会保障和就业类科目支出预算  128.58万元,占支出总预算的1.2%,同比增加0万元,增长0 %。去年无该项预算。   

2城乡社区事务支出科目支出预算7605万元;占支出总预算的75.12%,同比减少2518.6万元。

 3国土海洋气象等支出科目支出预算2317.07万元;占支出总预算的22.88%,同比增加113.94万元,增长5.17%;       4)住房保障支出类科目支出预算 72.93 万元,占支出总预算的0.72%,同比增加 11.38万元,增长18.48 %。 

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算1059.39万元,占支出总预算的  10.46%,同比增加 105.41万元,增长11.04 %。其中: 工资福利支出预算  835.83万元,占基本支出预算 78.89%,同比增加  183.14万元,增长 28.06%。 

  商品和服务支出预算  50.16万元,占基本支出预算  4.73%,同比增加  39.03万元,增长350.67%。 

  对个人和家庭的补助支出预算  173.39万元,占基本支出预算  16.36%,同比减少116.81万元,下降40.25  %。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出  9064.21万元,占支出总预算的 89.53%,同比减少7753.5万元,降低591.54 %。其中: 

  工资福利支出预算  847.17万元,占项目支出预算  9.34%。 

  商品和服务支出预算  515.18万元,占项目支出预算  5.68% 

  对个人和家庭的补助支出预算  62.03万元,占项目支出预算0.68%。 

其他资本性支出 170.82 万元,占项目支出预算1.88%

其他支出:7469.00万元,占项目支出预算82.4%

 二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出  2518.6万元,其中:基本支出 1059.39 万元, 项目支出  1459.21万元。具体支出预算如下: 

   社会保障和就业支出:128.58万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出:陆川县国土资源局:16.72万元,陆川县国土资源管理所:59.42万元,陆川县国土资源执法监察大队:34.70万元,陆川县地质灾害防治中心:3.28万元、陆川县国土资源信息中心:3.41万元、陆川县不动产登记中心:11.05万元

国土海洋气象等支出2317.08万元,用于行政运行 102.72 万元,全部是基本支出预算。地质灾害防治17.61万元,事业运行2196.75万元:陆川县国土资源局:1409.21万元全部是项目支出预算。陆川县国土资源管理所:441.78万元,陆川县地质灾害防治中心:0.32万元,陆川县国土资源信息中心:18.65万元,陆川县不动产登记中心110.17万元,陆川县国土资源执法监察大队:216.62万元主要用于陆川县国土资源局二层单位人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

住房保障支出:住房公积金72.93万元:用于陆川县国土资源局:10.03万元,陆川县国土资源管理所:32.89万元,陆川县国土资源执法监察大队:20.82万元,陆川县地质灾害防治中心:1.65万元、陆川县国土资源信息中心:1.73万元、陆川县不动产登记中心:5.81万元

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算   10.38 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.58万元,公务用车运行维护费支出预算9.8万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   10.38万元,比2016年初预算 10.67 万元减少 0.29 万元,同比下降 2.7 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0  万元,同比减少  0 万元,下降 0  %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次。 

  2.公务接待费2017年预算  0.58 万元,同比减少 0.09 万元,下降 1.34 %,主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算9.8万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 10万元,同比减少0.2万元,下降2%,根据县公务用车定编管理办公室核定,陆川县国土资源执法监察大队公务用车编制数2辆,实有车辆总数2 辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算 9.8 万元,主要用于陆川县国土资源执法监察大队县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0 %。 

四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算490.26万元,同比减少0.64 万元,下降0.0013%。政府集中采购预算 0 万元,占政府采购预算  0 %;分散采购预算 490.26万元,占政府采购预算 100 %

政府采购资金来源于一般公共预算490.26万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算490.26万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

本单位属全额拨款事业单位行政运行 102.72万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
      
     附件:

    表1财政拨款收支总表.xls
          表2一般公共预算支出表.xls
          表3一般公共预算基本支出表.xls
          表4部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表.xls
          表5政府性基金拨款支出预算表.xls
          表6部门收支总表.xls
          表7部门收入总表.xls
          表8部门支出预算总表.xls

相关链接