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2017年陆川县接待办公室预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2017-03-29 (来源:陆川县接待办公室)

2017年陆川县接待办公室

预算及“三公”经费预算编制说明

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

     第一部分:部门概况

一、陆川县接待办公室基本情况 

(一)基本职能 

贯彻落实党中央、自治区、玉林市接待工作的方针、政策、原则、规定,制订修改本县接待工作规定制度。负责自治区、玉林市四家班子以上领导来陆川县检查指导工作的接待工作。负责各县市(区)四家班子来陆川联系工作的处级以上现职领导干部的接待工作。负责县外来陆川县考察的专家、教授、学者、宾客的接待工作。协调、配合有关单位、部门,做好有关专项接待任务的组织实施。参与县重在活动和重要会议的接待工作和组织实施。承办县委、县人民政府领导交办的其它事项。

(二)机构设置情况 

陆川县接待办公室是参照公务员管理全额事业单位,编制4名,主任1名,副主任2名,内设机构领导职数1名。 

二、人员构成情况 

陆川县接待办公室事业编制4人,实有在职财政供养人数4人。

 

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算177.47 万元,同比增加 7.8万元,增长 4.6 %。其中:

一般公共预算拨款 177.47万元,同比增加7.8万元,增长 4.6 %

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0 ﹪,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比减少0万元,下降0 %;其他结转 0 万元,同比减少0 万元,下降 0 % 其他结转 0   万元,同比减少 0 万元,下降 0%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算177.47万元,其中:基本支出      37.47万元,占支出总预算的 21.11%,同比增加 7.82万元,增长 26.37 %;项目支出140 万元,占支出总预算的78.89 %,同比减少 0万元,降低0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为  3 类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算169.71 万元,占支出总预算的 95.63%,同比增加2.72万元,增长1.63 %。

2)社会保障和就业类科目支出预算4.8 5万元,占支出总预算的 2.73%,同比增加0.44万元,增长1.00 %

 

3)住房保障支出类科目支出预算2.91万元,占支出总预算的     1.64%,同比增加 0.25万元,增长1.00%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算37.47万元,占支出总预算的21.11%,同比增加7.82万元,增长26.37%。其中:

工资福利支出预算30.66万元,占基本支出预算81.83%,同比增加 4.1万元,增长15.44%。

商品和服务支出预算3.90万元,占基本支出预算     10.41%,同比增加 3.48万元,增长828.57%。

对个人和家庭的补助支出预算 2.91万元,占基本支出7.76预算%,同比增加0.25万元,增长1.00 %。

2)项目支出预算

项目支出140万元,占支出总预算的 78.89 %,同比减少 0  万元,降低0 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算140万元,占项目支出预算100 %

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算     0%。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出177.47万元,其中:基本支出 37.47万元,项目支出140万元。具体支出预算如下:

机关服务170.47万元,基本支出预算30.4万元,项目支出预算140万元。基本支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

项目支出主要用于本办日常工作及接待上级方面的工作。其中:                                       

1.工作业务10万元,全部是项目支出预算。主要用于办公室日常办公运转业务方面的支出。

2.接待业务130万元,全部是项目支出预算。主要用于保障后勤公务接待及其他工作方面的支出。

    机关事业单位基本养老保险缴费4.85万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为办公室在职人员计缴的养老保险费。

住房公积金2.91万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为办公室在职职工计缴住房公积金

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算130万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 130万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   130万元,比2016年初预算55万元增加75万元,同比增长136  %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比减少 0万元,下降0 %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2017年预算130万元,同比增加75 万元,增长136 %,主要是安排接待上级领导、其他地市(县)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察、招商引资等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务接待费同比增加主要原因:2016年安排预算55万元,远远不够,我单位是代表县委、县政府负责接待工作的;主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,根据实际情况,2017年的预算作以上安排。

四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算1万元,同比增加1万元,增长100 %。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算 1万元,占政府采购预算100 %

政府采购资金来源于一般公共预算1万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 行政运行  29.71万元,全部是基本支出预算。主要用于接待办机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

 

附:2017年部门预算报表

 

 

 

 

2017321

 

附:2017年部门预算报表
接待办公开表格.xls

 

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