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2017年发展和改革局预算公开
发布时间:2017-03-27 (来源:陆川县发展和改革局)

2017发展和改革局预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

 

   第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

一、陆川县发展和改革局及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施陆川县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受陆川县人民政府委托向陆川县人大作国民经济和社会发展计划报告。

2.研究陆川县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制改革方案、以改革开放促发展的对策建议。

3.提出陆川县全社会固定资产投资总规模,负责投资管理;必须经行政审批的投资项目,减少审批环节,规范审批程序;符合产业政策的非政府投资项目实行核准或备案制。统筹编制下达陆川县财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金的投资计划;汇总编制陆川县固定资产投资中长期规划和年度计划;编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

4.拟订规划重大项目和生产力布局。负责陆川县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;审核上报国家和自治区拨款的建设项目、陆川县重大建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股购股的重大项目;提出并组织实施年度陆川县重点建设项目,负责涉及水利、农业的电力等建设项目的综合协调;统一归口办理需报国家、自治区审批的工业、电力等建设项目;负责陆川县财政性建设资金和国家下拨的专项资金的工程建设项目及陆川县重大项目等依法必须进行招标项目的招标投标活动的行政管理和监督,指导和协调陆川县招标投标工作。

5.负责对陆川县宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

6.研究提出陆川县利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制陆川县利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责陆川县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出陆川县重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;负责编制陆川县重要农产品、工业品和原材料进口计划,监督计划执行情况;负责管理粮食、食糖、棉花、石油和药品等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展战略和规划。

8.推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;提出促进工业发展和技术进步的战略、规划,拟订指导工业发展和技术进步的政策措施;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术产业发展的重大问题,提出促进高技术产业发展战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

9.编制和组织实施陆川县改革与发展的战略规划;研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施;拟订生态建设、环境保护、资源开发和资源节约综合利用规划及政策,推进可持续发展战略的实施。

10.负责陆川县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

11.拟订陆川县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性规范性文件,参与有关地方性规范性文件的起草和实施。

12.负责陆川县国防动员委员会国民经济动员办公室承担的工作任务。

13.承办陆川县人民政府和玉林市发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

陆川县发展和改革局共有2个直属单位。其中属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。属参照公务员管理事业单位是:陆川县政府投资项目评审中心在职在编人员9人。属非参照公务员管理全额事业单位陆川县经济信息中心在职在编人员9人。

局机关本级内设政秘股、综合和规划股(县经动办)、行政许可股、投资股、工交股(县节能办)、社会股(县医改办)、重大项目股稽查办)、农经股等8个股室,在职在编人员15人,其中局领导6人。

二、人员构成情况 

陆川县发展和改革局人员编制总数为40人,其中行政编制15人,事业编制24人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数37人,其中行政在职15人,事业在职22人,离退休人员16人(其中离休2人)。编外在职实有人数3人。具体情况如下: 

1陆川县发展和改革局机关本级。行政编制15人,财政供给单位编制内实有人员15人,离退休人员15 人(其中离休2人)。编外在职实有人数3人。 

2陆川县政府投资项目评审中心。事业编制15人,聘用人员控制数15人,财政供给单位编制内实有人员15人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。 

 

3陆川县经济信息中心。事业编制9人,聘用人员控制数9人,财政供给单位编制内实有人员7,离退休人员0 人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算  407.41元,同比增加47.35万元,增长 13.15 %。其中: 

一般公共预算拨款407.41万元,同比增加 47.35 万元,增长13.51%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降 0 %;其他结转0万元,同比减少  0 万元,下降 0 % 

  其他结转  0万元,同比减少 0 万元,下降0%

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算  407.41 万元,其中:基本支出   328.41万元,占支出总预算的 80.61 %,同比增加 42.35  万元,增长 14.80 %;项目支出 79 万元,占支出总预算的 19.39 %,同比增加5万元,增长6.76 % 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算 342.36万元,占支出总预算的 84.03%,同比增加 37.62 万元,增长12.34  %。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算 40.93 万元,占支出总预算的10.04%,同比增加6.41万元,增长 18.57 %。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算0  万元,占支出总预算的  %,

同比增加  0万元,增长 0 %。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算24.12  万元,占支出总预算的5.92%,同比增加 3.31 万元,增长 15.91 %。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算 328.41 万元,占支出总预算的 80.61 %,同比增加 42.35 万元,增长 14.80 %。其中: 

  工资福利支出预算 259.08 万元,占基本支出预算  78.89%,同比增加  46.45万元,增长 21.85%。 

  商品和服务支出预算 27.54 万元,占基本支出预算8.39%,同比增加 23.99 万元,增长675.77%。 主要是增加职工个人公务交通补贴。

  对个人和家庭的补助支出预算 41.78 万元,占基本支出预算 12.72 %,同比减少28.1 万元,降低40.21 %。主要是退休人员工资转社保局发放。                                    2)项目支出预算 

  项目支出79  万元,占支出总预算的 19.39 %,同比增加5 万元,增长6.75  %。其中: 

  工资福利支出预算0  万元,占项目支出预算0%。 

  商品和服务支出预算 79 万元,占项目支出预算 100 % 

  对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算  0%。 

  其他资本性支出0  万元,占项目支出预算0% 

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出 407.41 万元,其中:基本支出328.41万元, 项目支出79万元。具体支出预算如下: 

  行政运行117.24万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县发展和改革局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务 72万元,全部是项目支出预算。主要用于陆川县发展和改革局机关和个局属事业单位为完成各项项目工作任务、保障社会各项事业发展而发生的项目支出。如项目管理相关支出、选拔培养经费支出、会议费支出等。 

  机关服务0  万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:

     业务 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于   方面的支出。 

     业务 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于 业务方面的支出。 

     业务 0万元,全部是项目支出预算。主要用于  方面的业务支出。 

     业务 0万元,全部是项目支出预算。主要用于   建设方面的支出。 

     业务 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于   发生的支出。 

  事业运行 135.46 万元,其中基本支出 128.46 万元,项目支出 7万元。主要用于二个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中: 培训费、会议费等事务支出7万元,全部是项目支出预算。主要用于除事业运行事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离17.66万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县陆川县发展改革局机关按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于发展和改革局二个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  行政单位医疗和养老保险经费19.46万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和养老保险 

  事业单位医疗经费和养老保险费21.46 万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和养老保险 

住房公积金 24.13 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和 个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算   10.33 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  10.33 万元,公务用车运行维护费支出预算 0元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   万元,比2016年初预算 11元减少0.67 万元,同比下降  0.61 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0  万元,同比减少  0 万元,下降 0  %,主要用于:随同委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0人次。 

  2.公务接待费2017年预算  10.33 万元,同比减少 0.67 万元,下降 0.61 %,主要是安排接待上级领导、其他地有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算  0  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0  万元,同比减少  0万元,下降 0  %,根据公务用车定编管理办公室核定,陆川县 发展和改革局公务用车编制数 0 辆,实有车辆总数0辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元,主要用于机关和局属  个事业单位机要文件交换、内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少 0 万元,下降0 %。 

     四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算 10万元,同比减少3 万元,下降23 %。政府集中采购预算 10万元,占政府采购预算 100  %;分散采购预算0 万元,占政府采购预算 0  %

政府采购资金来源于一般公共预算  0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 10  万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算 0 万元。

       第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 行政运行  117.24 万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县发展和改革局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。



陆川县2017年部门预算公开表(发改局)_[301]陆川县发展和改革局.xls

 

 

 

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