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2018年陆川县滩面镇村建站部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2018-03-16 (来源:滩面镇人民政府)

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

 

第一部分:部门概况

一、陆川县滩面镇村建站单位基本情况 

(一)基本职能 

负责宣传贯彻执行有关村镇规划建设的方针政策和法规;负责村庄、集镇规划的制定并监督实施;负责辖区内住宅建设设计、施工的管理工作;负责辖区内房屋、公共设施、村容镇貌和环境卫生管理

二、人员构成情况 

我单位人员编制总数为7人,实有财政供养人数7人,在职6人,退休人员1人。

 

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算46.27万元,同比增加22.3万元,增长93.03%

一般公共预算拨款46.27万元,同比增加22.3万元,增长93.03%

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算46.27万元,其中:基本支出46.27万元,占支出总预算的100%,同比增加22.3万元,增长93.03% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中: 

1城乡社区类支出预算35.1万元,占支出总预算的75.86%,同比增加15.59万元,增长79.91%。

2)住房保障支出类科目支出预算3.25万元,占支出总预算的7.02%,同比增加1.65万元,增长103.13%。

3)社会保障和就业支出类科目支出预算6.02万元,占支出总预算的13.01%

4)医疗卫生与计划生育支出预算1.9万元,占支出总预算的4.11%

 

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算46.27万元,占支出总预算的100%,同比增加22.3万元,增长93.03%。其中: 

  工资福利支出预算45.39万元,占基本支出预算98.1%,同比增加26.1万元,增长135.3%。 

  商品和服务支出预算0.88万元,占基本支出预算1.9%,同比增加0.62万元,增长238.46%。 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少4.42万元,减少100% 

  (2)项目支出预算 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出46.27万元,其中:基本支出46.27万元。具体支出预算如下: 

城乡社区类支出35.1万元,其中基本支出35.1元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金3.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.1万元,比2017年初预算0万元增加0.1万元。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

  2.公务接待费2018年预算0.1万元,同比增加0.1万元,主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算0万元。 

  四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算0万元,与去年持平。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%

政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:名词解释
   
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、三公经费:纳入市直财政预决算管理的三公经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

城乡社区类支出35.1万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

滩面镇国安站2018年预算公开表格.XLS

 

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