当前位置:首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 陆川县本级预决算公开平台 > 部门决算

陆川县残疾人联合会2019年度部门决算

2020-10-30 16:14     来源:县残联
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

陆川县残疾人联合会

2019年度部门决算

第一部分:陆川县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:陆川县残疾人联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件陆川县残疾人联合会2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:陆川县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释



   第一部分:陆川县残疾人联合会概况
   一、主要职能

1、听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担陆川县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织及开展社区残疾人工作。

8、管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
   9、残疾人就业保障金的收取、使用和合作。
   10、开展残疾人事业的国际交流和合作。

 11、承担陆川县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

陆川县残疾人联合会属参照公务员管理事业单位,共有直属单位2个。属非参照公务员管理全额事业单位1个,是陆川县残疾人劳动服务站;属自收自支事业单位1个,是陆川县残疾人康复中心。 

机关本级内设共3个职能股室。 

(二)人员构成

陆川县残疾人联合会人员编制总数为9人,其中行政编制6人,事业编制3人。单位聘用购买服务人员20人,公益性岗位人员10人,单位自收自支实有人员16人。实有财政供养人数17人,其中行政在职5人,事业在职3人,离退休人员9人。具体情况如下: 

1.陆川县残疾人联合会机关本级。行政编制6人,财政供给单位编制内实有人员5人,离退休人员5人。编外在职实有人数30人。 

2.陆川县残疾人劳动服务站。事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,离退休人员3人。

3.陆川县残疾人康复中心。事业编制5人,聘用人员数16人,(即单位自收自支实有人员16人),离退休人员1人。编外在职实有人数16人。  

第二部分:陆川县残疾人联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(陆川县残疾人联合会2019年度部门决算公开附表)。
                 

收入支出决算总表






公开01表

部门:陆川县残疾人联合会





金额单位:元

收入



支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,108,211.89

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,734,153.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

14,623,510.28


9


九、卫生健康支出

37

31,569.20


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

200,000.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

43,298.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

1,961,583.00


23



51


本年收入合计

24

15,842,364.89

本年支出合计

52

16,859,960.48

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

1,442,210.59

年末结转和结余

54

424,615.00


27



55


总计

28

17,284,575.48

总计

56

17,284,575.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






                

收入决算表











公开02表

部门:陆川县残疾人联合会










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,842,364.89

15,842,364.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13,833,344.69

13,833,344.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

144,068.63

144,068.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115,068.63

115,068.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

13,689,276.06

13,689,276.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

647,255.00

647,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

5,691,123.00

5,691,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

1,117,890.76

1,117,890.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

  残疾人体育

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

5,533,007.30

5,533,007.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43,298.00

43,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43,298.00

43,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43,298.00

43,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,734,153.00

1,734,153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,734,153.00

1,734,153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,734,153.00

1,734,153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表










公开03表

部门:陆川县残疾人联合会









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,859,960.48

1,025,222.73

15,834,737.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14,623,510.28

950,355.53

13,673,154.75

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150,868.53

150,868.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,868.53

121,868.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

14,472,641.75

799,487.00

13,673,154.75

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

647,255.00

647,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

5,367,147.49

0.00

5,367,147.49

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

1,145,210.17

0.00

1,145,210.17

0.00

0.00

0.00

2081106

  残疾人体育

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

6,613,029.09

152,232.00

6,460,797.09

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43,298.00

43,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43,298.00

43,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43,298.00

43,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:陆川县残疾人联合会







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,108,211.89

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,734,153.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

14,623,510.28

14,623,510.28

0.00


9


九、卫生健康支出

38

31,569.20

31,569.20

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

200,000.00

200,000.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

43,298.00

43,298.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00


23



52




本年收入合计

24

15,842,364.89

本年支出合计

53

16,859,960.48

14,898,377.48

1,961,583.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,442,210.59

年末财政拨款结转和结余

54

424,615.00

424,615.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,214,780.59


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

227,430.00


56





28



57




总计

29

17,284,575.48

总计

58

17,284,575.48

15,322,992.48

1,961,583.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:陆川县残疾人联合会






金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14,898,377.48

1,025,222.73

13,873,154.75

208

社会保障和就业支出

14,623,510.28

950,355.53

13,673,154.75

20805

行政事业单位离退休

150,868.53

150,868.53

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,868.53

121,868.53

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

29,000.00

29,000.00

0.00

20811

残疾人事业

14,472,641.75

799,487.00

13,673,154.75

2081101

  行政运行

647,255.00

647,255.00

0.00

2081104

  残疾人康复

5,367,147.49

0.00

5,367,147.49

2081105

  残疾人就业和扶贫

1,145,210.17

0.00

1,145,210.17

2081106

  残疾人体育

700,000.00

0.00

700,000.00

2081199

  其他残疾人事业支出

6,613,029.09

152,232.00

6,460,797.09

210

卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

21099

其他卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

31,569.20

31,569.20

0.00

213

农林水支出

200,000.00

0.00

200,000.00

21305

扶贫

200,000.00

0.00

200,000.00

2130599

  其他扶贫支出

200,000.00

0.00

200,000.00

221

住房保障支出

43,298.00

43,298.00

0.00

22102

住房改革支出

43,298.00

43,298.00

0.00

2210201

  住房公积金

43,298.00

43,298.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:陆川县残疾人联合会






金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

983,082.73

302

商品和服务支出

13,140.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

267,732.00

30201

  办公费

2,781.50

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

349,875.00

30202

  印刷费

1,200.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

160,880.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

7,860.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

121,868.53

30206

  电费

586.86

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2,418.14

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

29,834.96

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1,734.24

30211

  差旅费

4,030.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

43,298.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

29,000.00

30215

  会议费

175.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

532.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

816.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

29,000.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

600.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,012,082.73

公用经费合计

13,140.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:陆川县残疾人联合会









金额单位:元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,503.28

0.00

16,609.78

0.00

16,609.78

10,893.50


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:陆川县残疾人联合会









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

227,430.00

1,734,153.00

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00

0.00

229

其他支出

227,430.00

1,734,153.00

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

227,430.00

1,734,153.00

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

227,430.00

1,734,153.00

1,961,583.00

0.00

1,961,583.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:陆川县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1728.46万元,其中本年收入 1584.24万元, 较2018年度决算数增加528.97万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1584.24万元,为自治区及县本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加617.84万元,主要原因是残疾人事业项目增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余144.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算结余数减少101.76万元,主要原因是残疾人事业项目开展结算及时。

(二)本部门2019年度总本年支出1686万元,2018年度决算数增加630.73万元。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)1485.51万元:主要用于县残联本级按国家规定发放的在职职工、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,残疾人就业、扶贫、康复、教育、维权等残疾人事业项目支出。

2.住房保障支出(类)4.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.其他支出196.16万元,为政府性基金支出,用于开展残疾人康复、就业事业的彩票公益金支出。

5.年末结转和结余42.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

陆川县残疾人联合会2019年度一般公共预算支出 1489.84万元,较2018年度决算数增加643.82万元。其中:基本支出102.52万元,项目支出 1387.32万元。陆川县残疾人联合会2019 年度一般公共预算支出年初预算为1489.84万元,支出决算为1489.84万元,完成年初预算的 100 %。

1、行政运行64.73万元,其中:基本支出64.73万元,项目支出 0万元。比上年同期减少21.12万元,减少24.6%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和部分残疾人事业项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、换届选举会议费等日常公用经费支出。

2、残疾人康复支出536.71万元,其中:基本支出0万元,项目支出536.71万元。比上年同期增长266%。主要用于残疾人康复工作调查、康复训练指导、精准康复支持性入户服务、购买残疾人辅助器具免费发放等。

3、就业和扶贫支出114.52万元,其中:基本支出0万元,项目支出114.52万元。比上年同期减少187.35万元,下降62.06%。用于农村贫困残疾人实用技术就业培训、事业单位人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。

4、其它残疾人事业支出681.3万元,其中:基本支出15.22万元,项目支出666.08万元。比上年同期增加374.03万元,增长130%。用于残疾人创业补贴、残疾人扶贫、残疾人无障碍改造工程、残疾人动态更新工作、残疾人精准康复等执行项目的支出及县、镇级残疾人联合会基础设施、办公经费的增加。

5、残疾人体育支出70万元,用于残疾人开展体育工作经费支出。

6、行政事业单位离退休15.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费及其他行政事业单位离退休支出。

7、医疗卫生与计划生育支出3.16万元,用于行政事业单位医疗支出。

8、住房保障支出4.33万元,用于单位住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.52 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出98.31万元,完成年初预算的 100 %。主要包括:基本工资26.77万元、津贴补贴34.99万元,奖金16.09万元,伙食补助费0万元,机关事业单位基本养老保险费12.19万元,其他社会保障缴费0.17万元,绩效工资0.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.98万元,住房公积金4.33万元,其他工资福利支出0万元。

(二)商品和服务支出1.31万元,完成年初预算100 %。其中:办公费0.28万元、印刷费0.12万元、电费0.06万元、邮电费0.24万元、差旅费0.4万元、会议费0.02万元、培训费0.05万元、公务接待费0.08万元、委托业务费0万元、福利费0.06万元、公务用车运行费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出万元

(三)对个人和家庭的补助2.9万元,完成年初预算的 100 %。其中:退休人员生活补助费2.9万元。

(四)其他资本性支出0万元,完成年初预算的 100 %。办公设备支出0万元、专用设备购置0元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

陆川县残疾人联合会2019年度政府性基金支出196.16万元。用于开展残疾人康复、就业事业的彩票公益金支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出2.75万元。其中,因公出国(境)费支出决算0万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算1.66万元;公务接待费支出决算1.09万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.66万元。其中:

2019年度无公务用车购置支出;公务用车运行支出1.66万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度财政厅一般公共预算拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.66万元,平均每辆1.66万元。

(三)公务接待费支出1.09万元。主要用于上级和兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2019年度国内公务接待共12批次,115人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我会一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计2.75万元,与上年决算数减少1.24万元,下降31%。主要公务用车减少开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度行政单位和二层事业单位的机关运行经费支出共计64.73万元,比2018年度的85.85万元减少21.12万元,降低24.6%。机关运行经费支出减少的主要原因是机关开展的各项业务较去年减少,人员减少与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、办公费等各项费用也相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度我会政府采购支出总额828.6万元,其中:政府采购货物支出28.6万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出200万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我会有特种专业技术用车 1 辆,主要是用于残疾人流动服务业务、就业保障金下乡宣传等。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年度我会共有1个50万元以的项目纳入绩效评价范围,涉及一般公共预算拨款50万元,占年初项目预算的20%。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。1个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陆川县残疾人联合会


文件下载:

关联文件: