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2021年陆川县图书馆部门预算报告

2021-03-14 15:15     来源:文体广电和旅游局
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陆川县图书馆2021年部门预算

目录

第一部分:陆川县图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:陆川县图书馆2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 陆川县图书馆2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:陆川县图书馆部门概况

、主要职能

陆川县图书馆是县文化广电和旅游局所属事业单位,主要职能是:承担县保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,提供文化娱乐。是我县公共文化服务体系建设的重要组成部分。为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、办培训、喝茶聊天等多项公益服务。

二、机构设置情况

本单位是县级事业单位,属县文化广电和旅游局管理。内设:馆长办公室、办公室、财会室、阅览室。人员编制总数为 9人,其中事业编制9人,实有财政供养人数9人,事业在职9人,2个公益性岗位人员,临时日工3人;离退休人员10人(其中离休0人)。

  1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

       第二部分:陆川县图书馆2021年部门预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分:陆川县图书馆2021年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2021年财政拨款收入164.82万元,同比减少21.18万元,减幅  11.38%。2021年财政拨款支出164.82万元,同比减少21.18万元,减幅11.38%。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出164.82万元,同比减少21.18万元,降低11.38%。按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

      (一)2070104(图书馆)科目支出预算146.47万元,占支出总预算的88.87%,同比增加1.25万元,增幅0.008%。

      (二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)科目支出预算8.23万元,占支出总预算的4.99%,同比减少9.91万元,减幅54.36%。

      (三)2101102(事业单位医疗)科目支出预算3.94万元,占支出总预算的2.40%,同比减少5万元,减幅55.92%。

    (四)2210201(住房公积金)科目支出预算6.17万元,占支出总预算的3.74%,同比减少7.51万元,减幅54.89%。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出71.82万元,占支出总预算的  43.57%,同比减少85.18万元,减幅54.25%。其中:

       工资福利支出预算70.69万元,占基本支出预算98.40%,同比减少84.08万元,减幅54.32%。

        商品和服务支出预算1.13万元,占基本支出预算1.60%,同比增加0万元,与去年扯平。

         对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少1.08万元,减幅100%。离退休人员的离退休生活费由社保机构统一发放,预算由其统一编列公开。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

      2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.05万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.05万元,公务用车运行维护费支出预算5万元。

      (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

      2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.05万元,比2020年初预算0.08万元增加4.97万元。其中:

      1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,本部门本年没有因公出国境学习培训出差情况。

      2.公务接待费2021年预算0.05万元,同比减少0.03万元,下降  37.5%,主要是安排接待上级领导来我县参加活动和调研考察等公务活动,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:图书馆搬迁至文体中心新馆后,所有的基础设施基本整理完毕,上级到来视察调研或周边县单位过来业务交流相对减少。

    3.公务用车费2021年预算5万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算5万元,同比增加5万元,增比100%,根据市公务用车定编管理办公室核定,县图书馆特殊公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算5万元,主要用于县内执行公务、以及开展各项活动过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

    五、政府性基金预算情况说明

    本单位2021年无政府性基金预算。

    六、部门收支预算情况说明

    2021年部门收入预算164.82万元,同比减少21.18万元,降低  11.38%,主要是由于:往年应缴社会保障缴费年初预算减少及住房公积金减少。

    2021年部门支出预算164.82万元,同比减少21.18万元,降低  11.38%,主要是由于:往年应缴社会保障缴费年初预算减少及住房公积金减少。

    七、部门收入预算情况说明

    2021年部门收入预算164.82万元,同比减少21.18万元,降低  11.38%,主要是由于:应缴社会保障缴费及住房公积金年初预算基数发生变化,单位应缴数减少。

    八、部门支出预算情况说明

    2021年部门支出预算164.82万元,同比减少21.18万元,降低  11.38%,主要是由于:应缴社会保障缴费及住房公积金年初预算基数发生变化,单位应缴数减少。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

     “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2021年事业运行经费财政拨款预算94.13万元,较2020年预算增加64万元,增长212%,主要原因是单位专业业务项目经费增加。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年,政府采购预算28万元,同比增加21万元,增长300%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算28万元,占政府采购预算100%。

    政府采购资金来源于一般公共预算28万元,按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算28万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、主要用于县内执行公务、以及开展各项活动过程中为解决同城相关人员的交通问题。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款92万元,政府性基金预算拨款0万元。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:陆川县图书馆2021年部门预算公开表。

    陆川县图书馆

    2021年3月9日

陆川县图书馆2021年部门预算公开表.XLS

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