当前位置:首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 陆川县本级预决算公开平台 > 部门预算

2021年陆川县文化馆部门预算公开报告

2021-03-14 15:25     来源:文体广电和旅游局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

陆川县文化馆2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

  1. 主要职能

    组织群众文化活动,社区文化活动,繁荣群众文化事业。负责文化宣传;文艺活动组织;相关培训;业余创作团体管理;业余文艺创作组织;群众文艺理论研究;文化交流;大众科普资料编辑;民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

  2. 机构设置情况

  3. 陆川县文化馆是全额拨款事业馆内设馆长室、办公室、美工室、阅览室、财务室、创作室、辅导室、非物质文化遗产办公室、电子阅览室、多媒体室、多功能厅,非遗展厅、舞蹈厅共13个职能室厅。

    2、陆川县文化馆人员编制总数为15人,在职13人,退休人员9人。编外在职实有人数3

  4. 此公开预算数据为本部门预算数据。

    第二部分: 2021年部门预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2021年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2021年收入总预算292.76万元,同比减少25.89万元,降低8.12%。其中:公共文化服务体系建设资金减少。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出292.76万元,同比减少25.89万元,降低 8.12 %。

    按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

      1)文化体育与传媒类支出预算267.09万元,占支出总预算的91.23%,同比减少46.56万元,降低14.84%。

      (2)社会保障和就业类科目支出预算11.52万元,占支出总预算的3.93%,同比减少1.83万元,降低13.71%。

      (3)卫生健康支出预算5.51万元,占支出总预算的1.88%,同比增加1万元,增长22.17%。

    (4)住房保障支出预算8.64万元,占支出总预算的2.96%,同比增加1.61万元,增长22.9%。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出292.76万元,占支出总预算的100%,同比减少25.89万元,降低 8.12 %。其中:

    1)基本支出预算

      1、基本支出101.76万元,占支出总预算的34.76%,同比增长41.11万元,增长67.78%;其中:主要是由于增员而使得工资福利支出增加。

    2、工资福利支出预算98.49万元,占基本支出预算96.79%,同比增加41.19万元,增长67.91%。

    3、商品和服务支出预算1.64万元,占基本支出预算1.61%,同比增加0.38万元,增长0.63%。

       4、对个人和家庭的补助支出预算1.63万元,占基本支出预1.6%,同比减少0.46万元,减0.76%。

      (2)项目支出预算

      项目支出191万元,占支出总预算的65.24%,同比减少67万元,减少25.97%。其中:公共文化服务体系建设资金减少。

      1、商品和服务支出预算190万元,占项目支出预算99%。

      2、资本性支出预算1万元,占项目支出预算1%。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

      2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.8万元,公务用车运行维护费支出预算4.9万元。

    (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

     2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.7万元,比2021年初预算12.1万元0万元,同比0%。其中:

      1因公出国(境)经费2021年预算 0万元,同比减少 0万元,下降   %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

      2公务接待费2021年预算2.8万元,同比增加0.23万元,增长9.7%,主要是安排接待上级领导、其他市县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

      3公务用车费2021年预算4.9万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算3.75万元,同比增加1.15万元,主要用于开展各项演出下乡、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

    五、政府性基金预算情况说明

    2021本部门无政府性基金预算  

    六、部门收支预算情况说明

    2021年部门收入预算292.76万元,同比减少25.89万元,降低8.12%,全部是一般公共预算拨款收入292.76万元。主要是由于:公共文化服务体系建设资金减少。

    2021年部门支出预算292.76万元,同比减少25.89万元,降低8.12%,一般公共预算拨款支出292.76万元,其中:基本支出101.76万元,项目支出191万元。主要是由于:公共文化服务体系建设资金减少。 

    1、基本支出101.76万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

    2、项目支出191万元,全部是项目支出预算。主要用于工作经费13万元(包含公益设施开放经费3万元、公益设施建设经费1万元、和谐文化经费1万元、文化下乡经费2万元、地方戏曲剧种普查经费3万元、文艺创作经费1万、啀戏传承发展经费1万、党建1万);非物质文化遗产保护及普查经费3万元;“戏曲进乡村”“戏曲进校园”经费(列入全县绩效项目)20万元;文化精品工程2万元列入全县绩效项目;其他群众文化活动经费15万元(包括春节期间大型猜谜、书画展览活动经费、网上文化馆及文化馆公众号维护费、文化志愿者活动经费、“三月三”文艺晚会、“五一”、“全民艺术普及日”活动等节日活动经费);市级比赛20万元(玉林市山歌王比赛、玉林市文艺比赛、第届全区基层群众文艺会演初赛“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”文艺展演等各类比赛);区级比赛30万元(包括参加八桂群星奖比赛经费、参加广西音乐舞蹈比赛经费、全国少数民族文艺会演比赛经费、全区群众艺术馆、文化馆干部专业技能比赛、中国-东盟青年艺术品创作大赛经费、桂东四市客家小戏比赛、全区基层群众会演比赛、参加广西戏剧展演比赛活动经费、两岸暨港澳地区客家山歌邀请赛、戏曲青年演员比赛、全国村歌大赛、深入生活扎根人民小戏小品创作成果活动初赛经费、第十五届中国戏剧节参演剧目比赛经费);公共文化服务体系建设资金50万元(包括,新馆免费对外开放场所装修、维护工程10万元;免费对外开放场所设备购置50万元)

    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.52万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。  

    4、行政事业单位医疗经费5.52万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    5、住房公积金8.63万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)政府采购预算安排情况说明

    2021年,政府采购预算10万元,同比减少3万元,减少23.08%。政府集中采购预算0元,占政府采购预算0%;分散采购预算10万元,占政府采购预算100%。

    政府采购资金来源于一般公共预算292.76万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,上年结余收入0元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元。

    )国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是送文化、送戏下乡,辅导业余文艺团体、非物质文化遗产搜集等

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年陆川县文化馆部门预算公开表.xls

文件下载:

关联文件: