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2021年陆川县文物事务中心部门预算报告

2021-03-14 15:30     来源:文体广电和旅游局
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陆川县文物事务中心2021年部门预算

目录

第一部分:陆川县文物事务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:陆川县文物事务中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:陆川县文物事务中心部门概况

、主要职能

陆川县文物事务中心是县文化广电和旅游局所属事业单位,主要职能是:承担县级执行国家有关文物法律、法规和政策,并监督检查、编制文物事业的发展规划,向县政府提供文物保护的意见和建议制定并实施全市文物保护工作的规划和计划负责全市县级以下重点文物保护单位的保护管理工作,划定文物保护单位的保护范围建设控制地带,审核建设控制地带内的建设工程;负责乳山境内各古文化遗迹档案材料的编写、整理上报和存档工作负责做好《文物保护法》及相关法律、法规的宣传和解释工作负责管理全市的文物市场,对旧货市场、古玩摊点、民间收藏活动等,依照有关规定进行备案登记和有效监管,负责全市的文物征集和鉴定工作。

二、机构设置情况

本部门是县级事业单位,属县文化广电和旅游局管理。内设:所长办公室、办公室、财务室。人员编制总数为8人,其中事业编制8人,实有财政供养人数8人,事业在职8人,离退休人员1人(其中离休0人)。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分:陆川县文物事务中心2021年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入86.97万元,同比增加17.49万元,增长25.17%。2021年财政拨款支出86.97万元,同比增加17.49万元,增长25.17%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出86.97万元,同比增加17.49 万元,增长25.17%。按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  (一)2070204(文物保护)科目支出预算52.05万元,占支出总预算的59.85%,同比增加10.12万元,增长24.13%。

  (二)2070299(其他文物支出)科目支出预算20万元,占支出总预算的23%,同比增加4万元,增长25%。

  (三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)科目支出预算6.69万元,占支出总预算的7.70%,同比增加1.62万元,增长31.95%。

(四)2101102(事业单位医疗)科目支出预算3.20万元,占支出总预算的3.68%,同比增加0.59万元,增长22.6%。

(五)2210201(住房公积金)科目支出预算5.02万元,占支出总预算的5.77%,同比增加1.16万元,增长30%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出57.97万元,占支出总预算的  66.65%,同比增加13.49万元,增长30.32%。其中:

   工资福利支出预算56.96万元,占基本支出预算98.25%,同比增加13.24万元,增长30.28%。

    商品和服务支出预算1万元,占基本支出预算1.75%,同比增加0.25万元,增长33.33%。

 对个人和家庭的补助支出预算0万元,离退休人员的离退休生活费由社保机构统一发放,预算由其统一编列公开。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.08万元,比2020年初预算0万元增加0.08万元,同比增加100%。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,本部门本年没有因公出国境学习培训出差情况。

  2.公务接待费2021年预算0.08万元,同比增加0.08万元,增幅100%,主要是安排文物业务有关活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:开展文物考察有关业务活动,邀请专家到来考察评估工作。 

3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,本部门本年没有购置及公务用车维护费。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2021年无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算86.97万元,同比增加17.49万元,增长25.17%,主要是由于:2020年本单位新增加调入两人,工资及社会保障缴费都相应增加。

2021年部门支出预算86.97万元,同比增加17.49万元,增长25.17%,主要是由于:2020年本单位新增加调入两人,工资及社会保障缴费都相应增加。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算86.97万元,同比增加17.49万元,增长25.17%,主要是由于:2020年本单位新增加调入2人,相应工资及社会保障缴费都增加。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算86.97万元,同比增加17.49万元,增长25.17%,主要是由于:2020年本单位新增加调入2人,相应工资及社会保障缴费都增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年事业运行经费财政拨款预算30万元,较2020年预算增加4.25万元,增长16.5%,主要原因是单位专业业务项目经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算5万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算5万元,占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算5万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门没有公务车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款29万元,政府性基金预算拨款0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:陆川县文物事务中心2021年部门预算公开表。

陆川县图书馆

2021年3月9日

陆川县文物事务中心2021年部门预算公开表.XLS

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