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陆川县滩面镇人民政府2021年部门预算“三公”经费公开

2021-03-13 10:57     来源:滩面镇人民政府
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陆川县滩面镇人民政府

2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

、主要职能

陆川县滩面镇人民政府的职责是维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐,加强和改善党对农村工作的领导,促进经济发展,增加农民收入等。

二、机构设置情况

我单位人员编制总数为35人,实有财政供养人数42人,在职34人,退休人员8人。

  1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

    第二部分: 2021年部门预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2021年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2021年财政拨款收入400.36万元,同比增加1.25万元,增长0.31%。

    2021年一般预算拨款收入400.36万元,同比增加1.25万元,增长0.31%。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出400.36万元,同比增加1.25万元,增长0.31%。

    按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

      (一)一般公共服务科目支出预算300.50万元,占支出总预算的75.06%,同比减少2.65万元,下降0.87%。主要由于:调出1人。

    (二)国防科目支出预算1.30万元,占支出总预算的0.32%,与上年持平。

      (三)社会保障和就业科目支出预算49.32万元,占支出总预算的12.32%,同比增加3.02万元,增长6.52%。主要由于:养老金基数调整。

      (四)卫生健康科目支出预算23.42万元,占支出总预算的5.85%,同比增加1.11万元,增长4.98%。主要由于:医疗基数调整。

    (五)住房保障科目支出预算25.82万元,占支出总预算的6.45%,同比减少0.22万元,下降0.84%。主要由于:住房公积金基数调整。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出366.55万元,占支出总预算的91.56%,同比增加1.25万元,增长0.34%;2021年一般公共预算项目支出33.81万元,占支出总预算8.44%,与上年持平。其中:

    工资福利支出预算323.63万元,占基本支出预算88.29%,同比增加2.01万元,增长0.62%。主要由于:增资,养老金基数调整。

    商品和服务支出预算74.28万元,占基本支出预算11.04%,同比减少1.03万元,下降1.37%;占项目支出预算100%,与上年持平。主要由于:1人调出,人员减少。

    对个人和家庭的补助支出预算2.45万元,占基本支出预算0.67%,同比增加0.27万元,增长12.39%。主要由于:遗属补助增加。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

      2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.80万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.80万元,公务用车运行维护费支出预算 4.00万元。

      (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

      2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.80 万元,比2020年初预算4.16万元增加0.64万元,同比增长15.38 %。其中:

      1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。主要由于:此项经费无增减变化。

      2.公务接待费2021年预算0.8万元,同比增加0.64万元,增长400%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:接待上级调研、检查等公务活动增加。

    3.公务用车费2021年预算4.00万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算4.00万元,与上年持平,根据市公务用车定编管理办公室核定,陆川县滩面镇人民政府公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元,公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。主要由于:公务用车费无增减变化。

    五、政府性基金预算情况说明

    我部门2021年度无政府性基金预算。

    六、部门收支预算情况说明

    2021年部门收入预算400.36万元,同比增加1.25万元,增长0.31%,主要是由于:基数调整、遗属补助增加。

    2021年部门支出预算400.36万元,同比增加1.25万元,增长0.31%,主要是由于:基数调整、遗属补助增加。

    七、部门收入预算情况说明

    2021年部门收入预算400.36万元,同比增加1.25万元,增长0.31%,主要是由于:基数调整、遗属补助增加。

    八、部门支出预算情况说明

    2021年部门支出预算400.36万元,同比增加1.25万元,增长0.31%,主要是由于:基数调整、遗属补助增加。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2021年我部门本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(300.50)万元,较2020年预算减少(2.65)万元,下降(0.87)%,主要原因是基数调整、遗属补助增加。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年,政府采购预算0万元,与上年持平。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %。

    政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。本部门无国有资产占用情况

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款33.81万元,政府性基金预算拨款0万元。

    部门整体支出绩效目标为:详见附表。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年滩面镇人民政府部门预算公开报表.XLS

滩面镇人民政府附件2:2021年度陆川县部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

滩面镇人民政府基层武装部武装工作经费附件2:2021年度陆川县部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

滩面镇人民政府运转经费附件2:2021年度陆川县部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

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