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关于陆川县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

2019-02-14 08:50     来源:陆川县财政局     作者:陆川县财政局
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关于陆川县2018年预算执行情况

2019年预算草案的报告

 

——2019123日在陆川县第十六届

人民代表大会第四次会议上

 

陆川县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将全县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告提请县十六届人大四次会议审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、关于2018年全县预算执行情况

2018年,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,县财政部门深入贯彻县十六届人大第次会议及县经济工作会议精神,全面落实积极财政政策,牢牢把握稳中求进工作总基调,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。

(一)全县组织财政收入情况

2018年,全县组织财政收入154969万元,完成市下达计划154500万元的100.3%,增收3430万元,增长2.26%

按职能部门分解:税务部门完成108900万元,完成市下达任务的100%,增收1354万元,增长1.26%;财政部门完成46069万元,完成市下达任务的101.03%,增收2077万元,增长4.72%

按预算级次分解:公共财政预算收入108501万元,减收5199万元,下降4.57%;上划中央税收收入22745万元,增收4803万元,增长26.77%;上划中央所得税收入11687万元,增收1447万元,增长14.13%;上划自治区“四税”收入11609万元,增收2204万元,增长23.43%

按收入性质分解:税收收入107529万元,增收1006万元,增长0.94%;非税收入47440万元,增收2424万元,增长5.39%,占公共财政预算收入比例为43.72%,同比上升4.13个百分点。

此外,2018年政府性基金预算收入45996万元,完成预算的72.4 %,同比减收8651万元,下降15.83%。主要是受国家信贷政策变化影响,去年土地市场交易相对冷谈,成交不活跃,国有土地使用权出让收入下降明显。

(二)财政预算总收入情况

2018年公共财政预算总收入532170万元(预计数)比上年增加20351万元,增长3.98%其中:

1、地方公共财政预算收入108501万元,完成预算93.2%,同比下降4.66%

2、税收返还收入8838万元,与上年基本持平。

3、一般性转移支付补助收入210379万元, 比上年减少  5640万元,下降2.61%

4、上级专项转移支付补助收入113541万元,比上年增加15505万元,增长15.82%

5、地方政府债券收入57806万元,比上年增加16226万元,增长39.02%

6、上年结余收入6665万元,比上年减少15067万元。下降69.33%

    7、调入资金收入26440万元。比上年增加14522万元,增长121.85%

此外,全县政府性基金预算总收入76111万元(预计数)比上年减少24049万元,下降24.01%其中:

12018年政府性基金预算收入45996万元,完成预算的72.4%,同比减收8651万元,下降15.83%

2、上级补助收入11397万元,同比减少1774万元,下降13.47%

3、上年结余收入9505万元,同比增加1593万元,增长20.13%

4、专项政府债券转贷收入9213万元,同比减少15217万元,下降62.29%

(三)财政预算总支出情况

2018年公共财政预算总支出492788万元(预计数),比上年减12366万元,下降2.45%。其中:

1、地方公共财政预算支出444650万元,完成年度预算91.86%,减支54651万元,下降10.95%。主要项目支出情况是:(1)一般公共服务支出50397万元,完成预算100%,减支2298万元,下降4.36%;(2)国防支出279万元,完成预算100%,增支33万元,增长13.41%;(3)公共安全支出23113万元,完成预算100%,增支3900万元,增长20.3%;(4)教育支出104066万元,完成预算100%,减支17161万元,下降14.16%;(5)科技支出557万元,完成预算100%,增支113万元,增长25.45%;(6)文化体育与传媒支出2622万元,完成预算100%,减支503万元,下降16.10%;(7)社会保障和就业支出70126万元,完成预算100%,增支776万元,增长1.12%;(8)医疗卫生支出69505万元,完成预算100%,增支10478万元,增长17.75%;(9)节能环保支出9927万元,完成预算100%,减支35479万元,下降78.14%;(10)城乡社区事务支出24781万元,完成预算100%,增支1387万元,增长5.93%;(11)农林水事务支出53862万元,完成预算67%,减支19998万元,下降27.08%;(12)交通运输支出14021万元,完成预算86.85%,增支6702万元,增长91.57%;(13)资源勘探电力信息等事务支出4502万元,完成预算98.04%,增支2912万元,增长183.14%;(14)商业服务业等事务支出633万元,完成预算96.94%,减支366万元,下降36.64%(15)金融监管等事务支出48万元,同比增支48万元;(16)国土资源气象等事务支出3662万元,完成预算89.21%,减支460万元,下降11.16%(17)住房保障支出6780万元,完成预算39.97%,减支7194万元,下降51.48%(18)粮油物资储备事务支出1771万元,完成预算100%,增支717万元,增长68.03%(19)债务付息和发行费支出3962万元,完成预算100%,增支1790万元,增长82.41%(20)其他支出36万元,完成预算100%,减支48万元,下降57.14%

在公共财政预算支出中,民生支出362313万元,占公共财政预算支出的79.27%;财政八项支出352472万元,同比下降9.8%

2、上解支出1900万元(预计数),与上年基本持平。

3、地方政府债券还本支出46238万元,增支42258万元,增长1061.76%

    此外,全县政府性基金总支出61403万元(预计数),同比减支29252万元,下降32.27%。其中:

1、全县政府性基金支出36190万元,完成年度预算48.32%,同比减支27735万元,下降43.39%

2、债务还本支出1213万元,同比减支23217万元,下降95.03%

3、调出基金24000万元,同比增加21700万元,增长943.48%

(四)财政预算收支结余情况

2018年全县公共财政预算总收入532170万元,总支出492788万元,年终滚存结转下年度支出39382万元(最终以决算批准数为准),其中:结转下年度支出39382万元(主要是农林水26525万元,交通运输2123万元,资源勘探90万元,商业服务业20万元,国土资源气象等事务443万元,住房保障10181万元)。年终结余占当年财政公共支出的7.99%,控制在上级财政部门规定的10%范围内。

年终结转的原因:一是由于历史和客观原因,部分项目进度缓慢;二是部分专项资金由于上级下达较迟,导致该部分项目前期工作和工程进度未能在当年完成;三是有部分水利等项目属跨年度项目。

外,全县基金预算总收入76111万元,基金预算总支出61403万元,基金滚存结余14708万元(最终以决算批准数为准)

()社会保险基金预算执行情况

2018年全县社会保险基金预算收入合计48673万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入17977万元;机关事业单位保险基金收入30696万元。

2018年全县社会保险基金支出合计55248万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出14482万元;机关事业单位保险基金支出40766万元,收支相抵,2018年全县社会保险基金预算收支结余红字6757万元,上年结余10441万元,滚存结余3684万元。

(六)全县债务情况

2018年末陆川县政府债务余额为20.44亿元,其中:一般债务余额15.7亿元,专项债务余额4.74亿元。2018年自治区共转贷我县政府债券资金6.7019亿元,其中:新增债券1.9568亿元,主要用于陆川县农村义务教育学校改造建设项目、异地扶贫搬迁项目、城区给水系统改建工程项目、南流江流域镇级污水厂纳污管网延伸工程一期、九州江一级支流河道水体水质提升达标工程项目、扶贫教育建设项目、交通商贸物流园陆川项目、棚户区改造项目等民生项目建设;置换债券4.1998亿元,根据上级财政部门有关文件精神,置换债券全部用于置换政府存量债务本金;再融资债券0.5453亿元,均已在地方政府性债务系统中逐笔登记,并在预算编审中安排足额落实偿债资金。

(七)财政预算支出增支情况

1、因2018年开始发放公务员和参公人员的通讯补贴、下半年县行政事业单位职工工资提标和增人增资、落实事业单位绩效奖金发放等全年增支8000万元。

22018年“三公”经费支出1283.9万元,同比增支299.9万元,增长30.5%,主要是县公安局、交警大队等执法单位更新购买了22辆执法用车增加支出。

    根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定,现将2018年总预备费的预算执行情况说明如下:

2018年年初预算安排总预备费1300万元,预备费已使用1276万元,全部用于自然灾害等突发事件处置,以及上级新出台政策增支等年初难以预见的开支,根据具体使用方向列入相关科目,主要包括一般公共服务支出260万元,公共安全支出729万元,教育支出6万元,社会保障和就业支出30万元,交通运输支出90万元,城乡社区事务支出4万元,农林水事务支出27万元,安全生产监督支出30万元,国土资源气象等事务支出100万元。

(八)落实人大预算决议情况

2018年,按照县十六届人大第次会议的决议要求,以及县人大财经委的审查意见,县财政部门认真组织研究,采取积极措施贯彻落实人大决议。

 1、认真落实减费降税政策,积极组织财政收入,确保完成全年收支目标任务。

一是国家出台了一系列减税降费优惠政策,这些政策在促进经济发展的同时,也使我县减税规模不断加大,预计全年共减免税收超1.5亿元。财税部门主动作为,深入研判,并积极开展收入组织工作,加强税务部门的沟通联系,深挖税源,强化征收,提升财政收入质量。二是大力抓好非税收入,加快推动全县行政事业单位闲置资产处置和土地出让金等非税收入征缴工作。2018年实现土地出让金收入43489万元。三是积极盘活财政存量资金,加强各类资金统筹使用。2018年全县共收回财政存量资金6592万元,收回存量资金并重新安排使用支出的进度达到100%。收回资金除继续安排用于在建项目后续支出外,其余统筹安排用于扶贫开发、扩投资、惠民生等重点领域,资金使用效益进一步提高。

2、积极作为获奖补,申报债券资金助力地方经济项目建设。

一是积极作为争取上级财政奖励。全县财政综合绩效管理排名全国第246,获奖500万元。根据自治区财政厅下达2018年县域经济发展奖励资金的通知(桂财预2018211号),陆川县在税收收入增长方面获得奖励资金1113万元,根据自治区财政厅下达2018年县级财力保障机制奖补资金的通知(桂财预2018203号),陆川县在财政绩效管理方面获得奖励1015万元。这两项金额在玉林市的县市区中是排第一名的。二是积极申请自治区代为举借地方政府债券资金。2018年我县共获得自治区下达新增政府债务1.9568亿元,置换政府存量债务4.7451亿元。用于支持我县结构调整培育新兴增长点,强化公共服务保障和改善民生,促进经济平稳增长。

3支出结构持续优化,助力教育均衡发展和乡村振兴2018年,县财政部门积极调整优化支出结构,严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则,积极盘活财政资金,统筹财力集中用于民生改善、经济建设和产业发展等领域,持续提升民生保障水平,不断增强人民群众的获得感和幸福感。2018年全县财政总支出完成492788万元,其中用于人民群众生活直接相关的民生方面的支出占财政总支出比例为79.27%,有力保障了脱贫攻坚、生态环保、教育发展等重点民生领域和民生项目的资金需求。一是2018年全县教育支出达10.41亿元,支持教育事业优先发展,促进教育均衡发展,保障了县委、政府重大教育政策落实。二是支持乡村振兴计划。统筹安排乡村振兴补助资金6000万元,支持实施乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划,加快县域经济发展步伐,下达农业综合开发资金1650万元,用于支持高标准农田建设、优势特色农业产业发展、打造创新示范项目等。

4、财政管理日益科学。按照财政管理规范化、精细化的要求,进一步深化财政改革,提高科学理财水平。一是强化预算约束力,硬化预算约束,严禁超预算或无预算支出。严格预算追加,提高预算执行率。推进预算绩效管理,围绕提升财政资金使用效益,将财政支出由“重分配”向“重绩效”转变,强化绩效评价结果应用。全年纳入整体支出绩效目标管理的本级预算部门76个,占本级预算部门的数量76个的100%,纳入绩效目标管理的项目支出金额达50067.35万元。二是加强财政资金评审管理,2018年共受理全县财政投资评审项目941个(其中:自审78个),审结项目683个,审结项目送审总额15.86亿元,审定金额14.71亿元,审减金额1.19亿元,审减率7.5%三是完善政府采购管理,严格执行政府采购预算,严格控制政府采购范围,加强对政府采购代理机构的监督。2018年共完成政府采购项目643 项,累计采购金额66186.43万元,比采购预算金额 67857.74万元节约资金1671.31万元,资金节约率2.46%

5、“三大攻坚战”保障有力。积极统筹资金,加大保障力度,支持打好“三大攻坚战”。一是全力以赴支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格政府债务管理。本着实事求是、不虚报、不瞒报的原则,全面摸清了政府隐性债务底子,按照“不发生新违规融资,不发生债务风险”的要求,规范全县政府性债务管理,政府债务余额控制在限额内,债务风险整体可控。制定出台《陆川县政府债务风险化解规划(2018-2020年)》,通过合理化解存量债务风险,切实提高地方政府的融资能力,有效降低地方政府的债务成本,破解资金瓶颈,减轻财政压力。二是全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。2018年全县扶贫专项资金支出2.46亿元,支出进度达92%进一步向深度贫困地区聚焦发力。积极探索资产收益扶贫,大力推进易地扶贫搬迁,重点支持农业优势特色产业发展,不断促进贫困人口就业,提高脱贫质量;创新资金使用机制,采用以奖代补、劳务补助等方式,增强贫困地区、贫困人口内生动力。为全力推进脱贫攻坚工作提供了强有力的资金支撑。三是齐心协力,支持打赢污染防治攻坚战践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展、生态惠民理念,支持关闭各类污染企业,2018南流江陆川段支流治理投入8100万元,其中债券5000万元,自治区资金1100万元,县配套资金2000万元。以推进九洲江跨地区生态补偿试点、南流江流域综合治理为核心,全面推进我县污水治理、大气污染治理、农村垃圾污染治理、城乡环境卫生治理等工作

总体来看,2018年,财政运行总体平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平逐渐提高,预算管理透明度显著增强,预算约束能力明显加强?这些成绩的取得,是县委、县政府坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导?大力支持的结果,是各镇、各部门和社会各届齐心协力?共同努力的结果?

但是,我们清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题?主要是:一是主体税源支撑减弱,新兴税源增长乏力,还没有形成有力的、持续的税收增长点;二是结构性减税力度空前加大,刚性支出有增无减,财力增长与支出需求矛盾突出;三是政府性债务风险虽然在可控范围之内,但偿还到期债务和防范化解风险压力较大?对于这些问题,我们将高度重视,在今后工作中采取有力措施认真加以解决,不断提高财政管理能力和服务水平。

二、关于2019年全县预算草案

(一)2019年财政工作指导思想

2019年财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央、自治区、玉林市和县委、县人民政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;完善预算编制管理,推进项目支出标准化建设,推进支出经济分类科目改革;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,推进中期规划管理,强化支出规划约束;加强预算评审,强化政府采购和政府购买服务预算编制,全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:保基本、保重点、保民生、保运转、优结构、防风险。

(二)一般公共预算安排情况

收入方面2019年财政收入计划安排159600万元,比上年实绩154969万元增加4631万元,增长3%其中:税务部门收入预期目标115200万元,比上年实绩108900万元增加6300万元,增长5.8%财政部门收入预期目标44400万元,比上年实绩46069万元减少1669万元,下降3.6%。据此,2019年全县一般公共预算总收入和总支出拟各安排494998万元,收支平衡。

全县一般公共预算总收入中:(1)当年一般公共预算收入109035 万元;(2)转移性收入385963万元,其中:返还性收入8838万元,一般性转移支付收入212907万元,专项转移支付收入 95036万元,地方政府置换债券收入3800万元,上年结余收入39382万元,调入资金26000万元。

全县一般公共预算收入的主要安排情况:税收收入63255万元,增加2194万元,增长3.6%。其中:增值税(含改征增值税)16859 万元,增长24.5%;企业所得税4824万元,增长15.5%;个人所得税972万元,下降30.1%,主要是提高个人起征点所致。非税收入45780万元,下降3.5%

支出方面2019年公共财政预算支出总计494998万元。

1公共财政预算支出489653万元,增加35916万元,增长7.9%(与去年年初预算数相比,下同),主要项目安排情况(1) 一般公共服务支出27849万元,增加813万元,增长3.0(2)公共安全支出15863万元,减少65万元,下降0.4%;(3)教育支出96562万元,减少8061万元,下降7.7%;(4)社会保障和就业支出72277万元,增加8316万元,增长13.0%;(5)卫生健康支出68476万元,增加4645万元,增长7.3%;(6)节能环保支出1470万元,减少18468万元,下降92.6%;(7)城乡社区支出12964万元,增加4423万元,增长51.8%;(8)农林水支出100327万元,增加28766万元,增长40.2%;(9)住房保障支出23843万元,增加4914万元,增长26.0%;(10)其他支出34754万元,增加7543万元,增长27.7%。

初步测算,2019年全县财政民生支出预算安排398148万元,增长5.6%,占全县公共财政预算支出的比重为81.3%

2重点支出保障和主要项目安排情况

    (1)继续支持教育优先发展。教育支出安排96562万元,其中:安排普通教育资金93700万元,支持完善城乡义务教育经费保障机制改革,推进义务教育均衡发展;安排职业教育和特殊教育资金867万元,支持职业教育人才培养和质量提升,支持特殊教育及职业技能培训等。

    (2)加快完善社保体系建设。社会保障和就业支出72277万元,增长13.0%,其中:安排机关事业单位养老保险基金缺口4500万元,推动养老保险制度改革。安排残疾人事业经费2090万元,扎实做好社会救助和社会福利等工作。

(3)深化医疗卫生管理体制改革。卫生健康支出68476万元,增长7.3%。继续支持深化医药卫生体制改革,其中安排安排基本公共卫生服务经费400万元,艾滋病综合防治专项经费109万元,城乡居民医疗配套资金2600万元等,支持完善全民医保体系和促进基本公共卫生服务均等化。

(4)大力支持产业转型升级,振兴实体经济。安排企业贷款担保平台风险金500万元、农业信贷担保公司注册资本金350万元、创业担保贷款基金县级配套资金60万元,帮助中小微企业解决融资难问题。

(5)大力支持乡村振兴工作。全县财政安排乡村振兴专项资金1000万元,改善周边环境质量,提高居民生活水平。

    (6)支持精准脱贫攻坚战。全县财政安排扶贫专项资金8640万元,大力推进精准扶贫、精准脱贫。

3、转移性支出1545万元(即上解上级支出)。

4、债务还本支出3800万元(全部用置换债券置换)。

5、全县总预备费安排情况。2019年一般公共预算安排总预算费4900万元,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见的开支。

(三)政府性基金预算安排

2019年,全县政府性基金预算总收入安排123616万元,其中:1)本年组织政府性基金预算收入104394万元,比上年实绩45996万元增加58398万元,增长127.0%;(2)转移性收入19222万元,其中:上级补助收入4514万元,上年结余收入14708万元。相应政府性基金预算支出安排123616万元,比上年年初预算增加44940万元,增长57.1%

(四)社会保险基金预算安排

根据自治区人民政府《关于编制全区社会保险基金的意见》(桂政发201262号)文件有关规定,编制全县2019年社会保险基金预算。由于企业职工养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,基金预算由市级统筹编制。根据上级规定,县本级只编制城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位保险基金预算,合计安排66070万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入22283万元,机关事业单位保险基金收入43787万元。

全县社会保险基金预算支出合计安排62091万元,增加7003万元,增长12.7%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出18304万元,机关事业单位保险基金支出43787万元。收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余3979万元,年终滚存结余20725万元。

()完成2019年预算工作的主要措施

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,做好2019年的财政工作,意义深远,责任重大。我们将按照县委政府统一部署加快推进“一城一地一支点”建设,以推动财政高质量发展为目标,积极发挥财税职能作用,有效实施积极的财政政策,深化财税机制体制改革,培育涵养税源财源,积极防范化解财政风险,促进经济社会平稳健康发展,确保全年预算目标顺利完成。

1、抓好财政收入,培育优质财源。一是做实做细财政收入,认真测算收入增减因素,结合刚性支出需求合理安排收支预算。二是落实政策支持,全面贯彻优化营商环境,落实各项减税降费政策,切实减轻企业负担,为不断拓展财源基础提供优良的财政环境。三是做强地方产业,大力支持广西先进装备制造城(陆川)建设,加大对北部物流产业园的建设力度,培植优质税源企业群。

2、优化和调整支出结构,确保民生等重点支出。在我县财政收支矛盾非常突出的情况下,继续加大支出结构调整力度,优先保障扶贫、社保、教育、医疗等民生支出,确保我县重点社会事业平稳健康发展。

3、拓宽资金渠道,支持地方发展。一是积极争取上级资金及政策倾斜,在均衡性转移支付、资金调度等实现更多增量,确保财力总量增长。二是加大申报专项债资金的力度。2019年积极争取在证券公司的指导下,努力在我县土地收储、医院建设、棚改等进行分期申请专项债。现在正协调相关部门,积极做好项目前期准备工作。三是规范运用PPP、引导基金等方式,吸引社会资本投入全县经济建设。

4、优化支出结构,保障重点项目。一是坚持三保原则,整合债券、政府性基金和上级资金等,缓解重点支出的问题。二是精心安排预算,厉行节约,该保的保,该压的压。三是加大对重要政策、重点项目以及民生工程的支持力度,重点支持推进扶贫、污染防治、教育、乡村振兴等领域建设。

5、加强预算管理,加大预算约束力。一是牢固树立预算意识,严格执行人大批准的预算,强化预算单位的主体责任。二是强化基本支出预算管理,增强预算执行约束力。三是持续强化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围。四是持续加大财政监督检查力度,重点加强对社保、扶贫、环保和政府投资项目的监管。

各位代表,做好2019年财政工作,使命光荣,责任重大,我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,虚心听取人民政协的意见和建议,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,圆满完成全年预算任务,以优异成绩庆祝新中国成立70周年
2019年预算公开表格.xls

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