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关于陆川县2019年1-10月预算执行情况和2019年财政预算调整方案(草案)的报告

2019-12-20 16:08     来源:陆川县财政局     作者:黎泉
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关于陆川县2019年1-10月预算执行情况

2019年财政预算调整方案(草案)的报告

 

2019年12月9日陆川县第十六届人大常委会第二十七次会议上

陆川县财政局局长    冯柏维  

 

县人大常委会:

受县人民政府委托,现将2019年1—10月预算执行情况及2019年财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、1-10月预算执行情况

今年以来,我县全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,严格按照中央、自治区、玉林市、县委和县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚定不移支持打好“三大攻坚战”。积极发挥财政职能作用,面对减税降费形成的收支缺口,努力采取措施增收弥补,严守“三保”底线,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,有力促进了经济社会持续健康发展,实现了财政平稳有序运行。

(一)1-10月预算执行情况

1、1-10月,全县组织财政收入128604万元,比上年同期实绩下降(简称下降,下同)5.1%,完成预算的80.58%,其中:税务85339万元,下降7.11%,完成预算的74.08%;财政43264万元,下降0.89%,完成预算的97.44%。

2、1-10月,全县一般公共预算支出完成478794万元,同比增长8.48%,完成预算的97.78%。八项支出完成380790万元,同比增长7.12%。

3、1-10月,政府性基金收入80224万元,增长305.25%,完成年度预算的76.85%;政府性基金支出70147万元,同比增长82.64%,完成年度预算的71.86%。

(二)县预备费动用情况

2019年全县预备费预算安排4900万元,1-0月已动用4884万元,结余16万元,主要用于非洲猪瘟疫防控等。

二、存在问题及主要措施

(一)财政收入缺口较大

受国家宏观经济下行及减税降费政策影响,1-10月,我县财政收入出现负增长。由于我县支柱性财源较少,税收增长后劲不足,新发展的企业尚未形成较大的税收,实体经济税收增长不明显,财政收入很大一部分依赖于一次性税收,财政收入容易出现波动。虽然财税部门千方百计挖掘税源组织税收入库,但从目前的税源分析来看,预计年底完成财政收入目标缺口较大。

(二)财政收支矛盾突出

1—10月份,全县一般公共预算增长8.48%,其中民生支出421829万元,同比增长12.13%,而一般公共预算收入为负增长2.73%,财政收入增速远远跟不上预算支出增速,支出严重依赖于上级转移支付资金及其他资金统筹平衡,财政收支矛盾十分突出。

(三)政府债务偿债压力大、还债来源单一,容易产生波动影响偿还进度

我县可用财力十分有限,且基本用于保障“三保”支出方面,今年可盘活的国有资产推进力度受阻,可用于还贷的财力基本上没有,只能在土地出让基金中安排,如土地出让不能按计划顺利完成,容易导致无偿债资金来源而影响偿还进度。

(三)下一步主要措施

一是推进工业高质量发展,继续培植税源,在加强征管力度的同时,重点加大土地出让力度,通过增加政府性基金预算调入,弥补一般公共预算收入缺口。二是持续调整优化支出结构,优先保障重点支出。进一步强化财政资金统筹使用,将财力优先向“三保”、化解债务及付息、脱贫攻坚、乡村振兴、工业高质量发展等方面倾斜,优化支出结构,确保各项事业稳妥推进。三是加快盘活处置闲置的国有资产,缓解财政库款保障压力,统筹安排化解债务。

综上所述,今年我县的收支结构已发生了变化。因此,根据《新预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,建议对年初预算进行调整。

三、2019年财政预算调整

今年预算调整草案,主要对公共财政预算和政府性基金预算作调整,社会保险基金预算暂不作调整。

(一)公共财政预算的调整

1、收入预算的调整

根据自治区和玉林市人民政府的工作部署,我县2019年财政收入计划由年初159600万元调整为161170万元,调整后的收入计划比2018年实绩增长4%。

按分税制财政管理体制的口径计算,全县财政总收入由年初预算494998万元调整为570126万元,增加75128万元,其中:

1)地方一般公共预算收入从年初预算109035万元调整为122458万元,增加13423万元。其中:

税收收入从年初预算63255万元调整为68931万元,增加5676万元。主要调整:调增土地增值税9580万元、契税1000万元、房产税500万元和城镇土地使用税320万元;调减中央、自治区共同分享的“四税”(增值税、改增值税、企业所得税、个人所得税)5369万元和城市维护建设税450万元。

非税收入从年初预算45780万元调整为53527万元,增加7747万元。主要调整:调增罚没收入2795万元、国有资源(资产)有偿使用收入2496万元和捐赠、政府住房基金及其他收入6621万元;调减行政性收费收入1606万元、国有资本经营收入2516万元。

2)转移性收入从年初预算385963万元调整为447668万元,增加61705万元,其中:

①一般性转移支付收入调增10791万元,主要是调增均衡性转移支付收入4800万元、农林水共同财政事权转移支付收入5775万元、公共安全共同财政事权转移支付收入956万元。

专项转移支付收入调增19154万元,主要是增加九洲江综合治理专项资金25000万元。

府债券收入调增9984万元,根据自治区核准我县2019年地方政府债券数额调整。

④上年结余收入调减6224万元,主要是根据桂财预【2019】149号文批复2018年结算调减。

⑤调入资金增加28000万元,主要从政府性基金调入。

调整后公共财政总收入安排570126万元,其中:一般公共预算收入122458万元,转移性收入447668万元。

2、支出预算调整

考虑到预算收入变化、支出结构变化的实际情况,拟对年初预算支出作出相关调整。将一些急需安排而年初没有预算的项目列入了本预算调整(草案),重点保障人员经费、正常运转经费和基本民生支出。按照先急后缓、确保重点和收支平衡的原则,将一些年初已有安排但可以缓办或在今年暂不需支出的项目作了调减。

一般公共预算支出由年初预算的489653万元调整为564110万元,调增74457万元。主要调整项目:

1)环保支出调增30000万元(其中:九洲江流域水环境综合整治资金25000万元,南流江治理项目资金5000万元);

2)支持地方国有企业发展调增注册资本金23080万元;

3)新增一般债券项目调增9984万元;

4)机关事业单位2018年度退休人员和有关人员职业年金、城乡居民保险县级配套养老保险基金及缴费补贴、抚恤金等刚性支出调增1892万元;

5)推动工业高质量发展,园区工业产业发展资金(工业高质量发展资金)调增1276万元,主要用于金之源扶持基金奖励和恒和纺织产业奖励;

6)调增城市管理监督局政府购买服务(市场服务中心)1300万元;

7)党建、维稳经费调增522万元;

8)持续加大教育投入,义务教育补助经费(地方配套)调增500万元;

9)支持乡村振兴建设,农村危房改造和“厕所革命”配套资金调增516万元;

10)调增城区环境卫生管理站购买7辆特种专业技术用车经费590万元;

11)全县设备购置、修缮和项目建设调增450万元,主要用于档案馆、融媒体中心、预留的设备购置和修缮费;

12)2019年政策性农业保险费县配套资金调增324万元;

13)发展农业生产奖补资金调增352万元,主要用于经济作物专属区和现代农业核心示范区建设;

14)调增项目前期经费200万元,主要用于扶贫项目前期经费;

15)债务付息支出调增223万元;

16)检察院调增办案经费200万元;

17)农业农村局调增农村土地承包经营权确权整理和数字化档案归档工作经费282万元;

18)预备费调增750万元,主要是按一般公共预算支出1%设置增加。

19)年初已有安排但可以缓办或在今年暂不需支出的项目相应调减3390万元,主要是社会保障、农村综合改革和2005-2006年年终奖励调减。

转移性支出由年初预算的1545万元调整为2216万元,主要是财政事权和支出责任划分改革涉及自治区与市县支出基数划转上解调增671万元。

调整后财政总支出安排570126万元,其中:一般公共预算支出564110万元,转移性支出2216万元,债务还本支出3800万元。

调整后财政总收入和总支出各安排570126万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算的调整

全县政府性基金预算总收入调整由年初预算的123616万元调整为183717万元,调增60101万元。调增因素:(1)国有土地使用权出让金收入调增26920万元,主要是增加年初预算未列入的米场综合市场、人民医院等项目用地的出让;(2)专项债券对应项目专项收入地方政府债券收入530万元;(3)政府性基金补助收入6070万元;(4)地方政府专项债券转贷收入27400万元。

政府性基金预算总支出由年初预算的123616万元调整为183717万元,调增60101万元。主要调整项目:

1)新增政府债券专项债券项目增加27400万元,其中:土地储备专项债券收入安排的支出11600万元,棚户区改造专项债券收入安排的支出15800万元;

2)土地收储中心收购农商行土地补偿款和清湖镇圩镇街道建设费用调增11947万元;

3)调出资金28000万元用于平衡一般公共预算;

4)债务付息及发行费用调增242万元;

5)调减年初已安排暂不需支出或已另外安排的项目资金8000万元,主要是征地办征地拆迁补偿费和动车站建设资金(已列入债券资金安排)。

调整后财政基金总收入和总支出各安排183717万元,收支平衡。

(三)地方政府债券资金的使用情况

今年我县预算自治区转贷政府债券资金41184万元,其中:新增政府债券37384万元,再融资债券3800万元。

1、新增债券安排使用情况

自治区转贷我县新增政府债券37384万元,其中:

1)一般债券9984万元,主要安排用于:

①农村公路3400万元,其中:陆川县四好公路项目3400万元。

②易地扶贫搬迁4084万元,其中:珊罗镇易地扶贫搬迁项目550万元;滩面镇易地扶贫搬迁项目100万元;搬迁户拆除旧房奖励及安置点基础设施建设1350万元;置换陆川县义务学校建设项目1000万元;置换妇幼保健院业务综合楼建设工程项目530万元;置换温泉大道(城北铁路-万丈桥)、陆兴路(温泉之乡广场-文昌街)工程项目191万元;置换龙豪创业园小微企业大碰田挡土墙工程项目101万元;置换粮食中心储备库项目(大桥粮库)工程项目120万元;置换陆川县粮食应急加工厂项目建设资金142万元。

③其他一般债券项目2500万元,其中:陆川县义务学校建设项目1000万元;陆川县农村义务教育学校基础设施建设项目600万元;陆川县档案馆业务用房二期工程项目500万元;陆川县公安局业务楼和陆城派出所业务楼附属工程项目100万元;强制隔离戒毒所(扩建)附属工程三期项目200万元;陆川县人民法院审判法庭100万元。

2)专项债券27400万元,主要安排用于:

①棚改项目15800万元,其中:陆川县2018-2020年棚户区改造项目8000万元;陆川县九洲江县城区段一江两岸危旧房综合整治项目5000万元;陆川县城区陆兴路片区危旧房改造项目2800万元。

②土地储备项目11600万元,其中:陆川县农机配件交易中心项目3200万元;陆川县新型环保墙体材料(页岩砖)项目2000万元;陆川县第二客运站项目1800万元;陆川县机械配件综合生产项目1600万元;广西陆川县华逸汽车服务有限公司汽车一体化服务项目1000万元;陆川县米场镇综合农贸市场项目1000万元;陆川县裕强20万平方米标准厂房项目(珊罗镇六燕存量工业用地)1000万元。

2、再融资债券安排使用情况

自治区转贷我县再融资债券3800万元,主要置换2019年6月到期的3300万元和2019年9月到期的500万元。

 

主任、各位副主任、各位委员,全县财政工作将在县委的正确领导下,按照陆川县第十六届人大17次会议和这次人大常委会会议对财政工作提出的各项要求,认真贯彻落实县委一系列重大决策部署,着力保障“三保”支出和财政收支运行平稳,不忘初心、牢记使命,加强落实财政预算执行,不断提升财政管理水平,提高财政收入质量,确保全年财政工作任务圆满完成,推动我县各项工作稳步发展。 

附件:2019年收支预算表调整表.xls

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