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关于陆川县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2020-06-15 17:20     来源:县财政局
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关于陆川县2019年预算执行情况

和2020年预算草案的报告

——2020年6月2日在陆川县第十六届人民代表大会

第五次会议上

陆川县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将全县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请县十六届人大五次会议审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、关于2019年全县预算执行情况

2019年,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,全县上下坚持以十九大、十九届三中、四中全会精神为统领,围绕县十六届人大第四次会议批准的预算,认真落实县委的决策部署,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,实施积极财政政策,推进财税体制改革,克服政策性减收增支等诸多困难,突出“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持打好“三大攻坚战”,财政预算执行情况较好。

(一)全县组织财政收入情况

2019年,全县组织财政收入161317万元,完成市下达计划161170万元的100.09%,增收6348万元,增长4.1%。

按职能部门分解:税务部门完成108931万元,完成市下达任务的100.03%,增收31万元,增长0.03%;财政部门完成52386万元,完成市下达任务的100.22%,增收6317万元,增长13.71%。

按预算级次分解:公共财政预算收入115698万元,增收7197万元,增长6.63%;上划中央税收收入25107万元,增收2362万元,增长10.38%;上划中央所得税收入8705万元,减收2982万元,下降25.52%;上划自治区“四税”收入11805万元,增收196万元,增长1.69%。

按收入性质分解:税收收入完成107496万元,完成调整预算数99.86%,减收33万元,下降0.03%;非税收入53821万元,完成调整预算数100.55%,增收6381万元,增长13.45%,占公共财政预算收入比例为46.52%,同比上升2.8个百分点。

此外,2019年政府性基金预算收入103367万元,完成预算的78.44 %,同比增收57371万元,增长124.73%。主要是2019年国有土地使用权出让收入增长明显,全年国有土使用权出让收入达101080万元,同比增收57591万元,同比增长132.43%。
  
  (二)财政预算总收入情况

2019年公共财政预算总收入587838万元,其中:

1、地方公共财政预算收入完成115698万元,为调整预算94.48%,同比增长6.63%。

2、税收返还收入8838万元,与上年持平。

3、一般性转移支付补助收入249860万元, 比上年增加34803万元,增长16.18%。

4、上级专项转移支付补助收入91500万元,比上年减少17018万元,下降15.68%。

5、地方政府债券收入13784万元,比上年减少44022万元,下降76.15%。

6、上年结转33158万元。

    7、调入资金收入75000万元,同比增加48410万元,增长182.06%。

此外,全县政府性基金预算总收入153603万元,其中:

1、2019年政府性基金预算收入103367万元,完成预算的78.44%,同比增收57371万元,增长124.73%。。

2、上级补助收入8879万元,同比减少2518万元,下降22.09%。

3、上年结转13957万元。

4、专项政府债券转贷收入27400万元,同比增加18187万元,增长197.41%。

(三)财政预算总支出情况

2019年公共财政预算总支出558899万元,比上年增支60082万元,增长12.04%。其中:

1、地方公共财政预算支出553138万元,完成年度预算95.03%,增支102241万元,增长22.68%。主要项目支出情况是:(1)一般公共服务支出41671万元,完成预算100%,减支10673万元,下降20.39%;(2)国防支出476万元,完成预算100%,增支197万元,增长70.61%;(3)公共安全支出20410万元,完成预算100%,减支3575万元,下降14.91%;(4)教育支出108202万元,完成预算100%,增支3681万元,增长3.52%;(5)科学技术支出552万元,完成预算100%,减支11万元,下降1.95%;(6)文化旅游体育与传媒支出3163万元,完成预算100%,减支338万元,下降9.65%;(7)社会保障和就业支出64605万元,完成预算100%,减支5521万元,下降7.87%;(8)卫生健康支出64204万元,完成预算100%,减支4049万元,下降5.93%;(9)节能环保支出31107万元,完成预算99.36%,增支19585万元,增长169.98%;(10)城乡社区支出71109万元,完成预算100%,增支49951万元,增长236.09%;(11)农林水支出97596万元,完成预算81.98%,增支42341万元,增长76.63%;(12)交通运输支出16695万元,完成预算82.74%,增支1523万元,增长10.04%;(13)资源勘探信息等支出1352万元,完成预算71.76%,增支689万元,增长103.92%;(14)商业服务业等支出288万元,完成预算83%,减支266万元,下降48.01%;(15)金融支出79万元,增支13万元,增长19.7%;(16)自然资源气象等支出6439万元,完成预算70.49%,增支2343万元,增长57.2%;(17)住房保障支出16832万元,完成预算100%,增支3805万元,增长29.21%;(18)粮油物资储备支出556万元,完成预算52.35%,减支160万元,下降22.35%;(19)灾害防治及应急管理支出1571万元,完成预算100%,增支473万元,增长43.08% (20)债务付息支出6214万元,完成预算100%,增支2310万元,增长59.57%。(21)债务发行费用支出15万元,完成预算100%,减支43万元,下降74.14 %。(22)其他支出2万元,同比减支34万元。

在公共财政预算支出中,民生支出481348万元,占公共财政预算支出的87.02%;财政重点支出401860万元,同比增长14.01%。

2、上解支出1961万元,同比增支279万元,同比增长16.59%。

3、地方政府债券还本支出3800万元,同比减支42438万元,下降91.78%。

    此外,全县政府性基金总支出139979万元,同比增支77825万元,增长125.21%。其中:

1、全县政府性基金支出64979万元,完成年度预算82.67%,同比增支28489万元,增长78.07%。

2、调出基金75000万元,同比增加50549万元,增长206.74%。

(四)财政预算收支结余情况

2019年全县公共财政预算总收入587838万元,总支出558899万元,年终滚存结转下年度支出28939万元(最终以决算批准数为准),其中:结转下年度支出28939万元(主要是节能环保200万元,农林水21450万元,交通运输3482万元,资源勘探532万元,商业服务业59万元,自然资源气象等事务2696万元,其他14万元)。年终结余占当年财政公共支出的5.18%,控制在上级财政部门规定的10%范围内。主要由于部分专项资金由于上级下达较迟,导致该部分项目未能在当年完成;还有部分水利等项目属跨年度项目。

此外,全县基金预算总收入153603万元,基金预算总支出   139979万元,基金滚存结余13624万元(最终以决算批准数为准)。

(五)社会保险基金预算执行情况

2019年全县社会保险基金预算收入合计46650万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入19470万元;机关事业单位保险基金收入27180万元。

 2019年全县社会保险基金支出合计57598万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出15628万元;机关事业单位保险基金支出41970万元,收支相抵,2019年全县社会保险基金预算收支结余-10948万元,上年结余18216万元,年末滚存结余7268万元。

(六)全县债务情况

2019年末陆川县政府债务余额为241512.28万元,其中:一般债务余额166714.28万元,专项债务余额74798万元。2019年自治区共转贷我县政府债券资金41184万元,其中:新增债券37384万元,新增债券用于重点支持脱贫攻坚、交通、医疗、教育文化、土地储备和棚户改造等领域的重大公益性项目建设,确保了中央和自治区重大决策部署落实;再融资债券3800万元,均已在地方政府性债务系统中逐笔登记。

(七)财政预算支出增支情况

1、因2019年因政策性增人增资、零星增资、落实乡镇工作补贴提标、优秀公务员奖励提标、购买县市场服务中心服务等全年增支约5000万元。

2、2019年“三公”经费支出1285.75万元,同比增支1.85万元,增长0.14%,主要是公安局和机关事务局报废25辆车后需购置25辆新车新增191.88万元导致增加支出。

    根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定,现将2019年总预备费的预算执行情况说明如下:

2019年预算安排总预备费5650万元,预备费已使用5228万元,主要用于防控非洲猪瘟、自然灾害等突发事件处置,以及上级新出台政策增支等年初难以预见的开支,根据具体使用方向列入相关科目,主要包括一般公共服务支出1178万元,国防支出91万元,公共安全支出769万元,文化旅游体育与传媒支出9万元,社会保障和就业支出954万元,卫生健康支出34万元,城乡社区支出33万元,农林水事务支出1490万元,交通运输支出90万元,资源勘探信息等支出75万元,灾害防治及应急管理支出505万元,预备费结余422万元。

(八)2019年财政重点工作

2019年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督和指导下,财政妥善应对减收增支压力,围绕县委重大战略部署和县人大及其常委会各项决议,积极发挥基础性、支柱性作用,确保了财政基本平稳运行。

1.坚持多措并举力保平衡

一是加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,做好国有资产处置、行政事业性收费等非税收入工作,确保财政收入预期目标实现。2019年,全县财政收入完成16.13亿元,同比增长4.1%。二是加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹,着力抓好土地出让金收入工作,将土地出让金收入当年结余超70%的部分调入一般公共预算,弥补一般公共预算缺口,全年实现土地出让金收入101080万元。三是积极争取债券资金,保障我县短板项目资金需求。2019年我县获得自治区转贷新增债券资金41184万元,其中:一般债券9984万元,专项债券27400万元,再融资债券3800万元。四是进一步盘活存量,及时收回结余资金和连续两年未使用完的结转资金4790万元,收回存量资金并重新安排使用支出的进度达到100%。收回资金除继续安排用于在建项目后续支出外,其余统筹安排用于扶贫开发、扩投资、惠民生等重点领域,资金使用效益进一步提高。五是树立过“紧日子”思想,进一步压减一般性支出和三公经费支出,全县一般性支出压缩6%,政府采购资金节约率2.8%,投资评审审减率达7.4%。

2.统筹投入惠民生

2019年全年投入民生资金481348万元,同比增长30.64%,高于一般公共预算收入增幅,占一般公共预算支出的87.02%2019年为了推动财政支出围绕民生底线发挥效益,一是精准投入保障脱贫攻坚为全力打赢脱贫攻坚战,紧扣脱贫攻坚任务,积极与相关部门沟通对接,按照“应整尽整、能统则统、以收定支”的原则,精准发力,对能统筹整合使用的自治区、市、县涉农资金,一律纳入统筹整合范围,对不能整合使用的中央涉农资金,100%统筹安排。2019年投入财政扶贫资金24179万元(其中县级配套8640万元,增长20%),全年统筹整合涉农资金10904.72万元用于脱贫攻坚,带动镇村产业发展、危房改造、农村改厕、安全饮水、乡村道路等农村基础设施建设,提高了脱贫质量,大力巩固脱贫攻坚成果。二是大力支持农村公益事业发展,安排资金1392万元用于农村公益事业建设“一事一议”财政奖补项目198个。其中:安排资金850万元扶持村级集体经济发展项目17个,安排115万元给23个试点行政村开展农村公共设施运行维护建设项目。三是持续推动教育优先发展,全年投入教育事业108202万元,占一般公共预算支出的19.56%。着重加大财政资金投入,支持一批学校建设,改善办学条件。上级安排专款2100万元给县二中、县三中、县幼儿园、乌石第二县幼儿园的项目都已开工建设。县本级安排资金1146万元改善办学条件,其中:对新建的世客城小学、龙豪小学、东环小学3所在建学校和马坡镇马坡小学、乌石镇紫恩小学安排教育教学设备添置、修理费580万元;安排教育扶贫的控辍保学经费139万元;安排义务教育保障战役“20条底线”设备购置等经费229万元。四是全力以赴兜底社会保障,促进社会保障和就业事业发展。全年社会保障和就业支出64605万元;进一步完善社会保障体系,按时足额发放低保、优抚、济困、救助等资金;2019年共发放城乡低保金9192.2万元,惠及困难群众52337人;发放残疾人“两项补贴”资金1051.90万元,惠及困难群众15108人;为建档立卡贫困人员安排2019年度城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金586.69万元;安排城乡居民基本养老保险县级财政配套补助资金914.23万元。五是突出加强卫生健康事业。安排788万元支持乡镇卫生院建设。基本公卫资金投入5302.48万元,惠及79.54万人;村卫生室药品零差率补助18.18万元;补助计生奖扶104.73万元。同时加强医保基金收支管理,防范击穿风险,全年城乡居民基本医疗保险支出64090万元。六是支持扫黑除恶工作。健全投入保障机制,推进全县社会治安防控体系建设,2019年安排资金1418万元,大力支持开展以扫黑除恶、涉枪涉爆、毒品犯罪为重点的专项行动,提升人民群众安全感。

3.注重效益促发展

2019年全县财政着力用好财政资金,发挥杠杆作用,促进经济发展,主要措施有:一是坚决实施更大规模减税降费2019年严格贯彻落实中央增值税率下调、小型微利企业优惠政策扩围、养老保险单位缴存比例下调等减税降费政策,确保减税降费政策落地见效,增加企业和群众获得感,助推我县经济高质量发展。2019年全县累计减税降费21705.88万元,其中2019年征期减免税收12648.34万元、降费777.26万元,降低社保缴费8280.28万元,广泛惠及所有行业和经济类型,小型微利企业成为主要受益对象。二是集中财力保障重大决策部署实施。统筹资金37359万元,支持重大基建项目建设,其中拨付资金11734万元支持马坡至陆川公路“二改一”建设,安排资金6000万元建成陆川县动车站并通行动车。县级财政预算安排资金1000万元支持乡村振兴战略产业发展;安排资金2227万元防控非洲猪瘟;安排农村综合改革县级配套资金(含农村一事一议资金和村集体扶持资金)1100万元,支持基础设施和公共服务能力提升。三是加强金融政策研究,促进县域经济发展。2019我县组织申报的县城区路网改造、旧城焕新工程两个PPP项目均已通过财政部审核入库,项目初设投资规模58.77亿元,其中城区路网改造项目初设投资规模22.25亿元,旧城焕新工程项目初设投资规模36.52亿元。四是全力支持打好污染防治战役。全面支持水污染防治工作,树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,今年分别安排九洲江、南流江污染治理资金2.5亿元和1.13亿元,大力推进“两江”流域污染整治,实施补水工程,重治污染源,收运城乡生活垃圾;保障各镇污水处理厂运营费,持续优化生态环境,促进我县两江水质的持续提升。

4.务求实效推改革

2019年财政部在对全国1868个县的2018年度规范预算编制绩效综合评价中我县获得188名的好名次。2019年为适应新形势,积极加快改革,强化财政管理。一是严格执行预算, “过紧日子”。预算坚持打紧开支,对本级无预算,又未争取上级资金支持的支出,除应急救灾外,未经审查批准,不予资金安排。二是规范专项资金管理。针对县本级用于“三保”的专项资金,从部门的管理职责、资金的设立调整和撤销、分配使用和执行,以及绩效管理等方面,出台了《“四承诺·一预警·一跟踪”工作制度》,全面规范操作步骤和送审报批程序,切实提高资金的使用安全和效益。三是深化国库集中支付改革,积极试行财政国库支付电子化改革。2019年8月起选取了县公安局、县教育局、县水利局等8家单位和6家代理银行试点财政国库支付电子化,共发生497笔电子支付业务,金额达2873万元,为2020年全县预算单位上线实施财政国库支付电子化支付取得了阶段成功经验。四是积极推进县预算单位财务服务平台建设,实现会计联网核算。抓住2019年新政府会计制度实施契机,投入90万元建成县预算单位财务服务平台,供全县预算单位进行会计财务核算,目前使用会计帐套数398个,单位会计通过服务平台直接从国库支付系统取数进行核算,会计核算联网为推进财政预决算高效精准和加强单位财务监管提供了有力抓手,也省去了单位独自购买财务软件的费用。五是继续深化政府采购管理改革。规范政府采购工作程序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设的目标要求为重点,依法履行对政府采购的监督和管理职责,加大政府采购监管力度。

5.立足本职强管理

一是加大力度盘活存量,严格执行县级预算结转,对上级专项结转两年以上的统一收回财政统筹,年底收回历年存量预算指标和计划38503万元,拟用于2020年必要支出。二是积极争取上级支持,“三保”转移支付和其他专项性转移支付,全年争取上级资金总量达350198万元,比全年争取上级目标346726万元高出3472万元,比上年增加约17785万元。三是全力防范债务风险健全政府规范的举债融资渠道,守住不违规举债的底线,加快融资平台公司市场化转型,坚决不对企业债务进行违法违规担保,切实加强地方政府债务限额管理,防范化解债务风险,有序推进隐性债务化解,全年化解债务43057万元,风险可控。2019年争取新增债券37384万元投入到脱贫攻坚、交通、医疗、教育文化、土地储备和棚户改造等领域。四是完善财政监督管理,其中2019年共完成政府采购项目800 项,累计采购金额82265万元,比采购预算金额84666万元,节约资金2400万元,节约率2.84%。财政投资评审中心获得2018年度全区财政投资评审工作目标考核先进集体奖。全年完成工程类、采购类项目评审项目251个,送审总额10.97亿元,审定金额10.16亿元,审减金额0.81亿元,审减率7.42%。开展了扶贫资金和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项检查整治工作。检查扶贫资金合计26697万元,发现19个问题,惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理检查共清理一卡通项目52项,涉及金额2.5亿元,检查发现的问题都督促相关部门进行整改。五是定期督查扶贫小额信贷企业的生产经营情况,督促企业按年度分红。2019年初我县存量“户贷企用”企业73家,委托经营金额25546.61万元;至9月份已全部实现分红,累计分红金额5987.94万元。

各位代表,在县委坚强领导下,在县人大、县政协的监督、指导,社会各界大力理解、支持下,2019年,全县财政得以平稳运行,各项管理改革取得了一定的进步。各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平逐渐提高,预算管理透明度显著增强,预算约束能力明显加强这些成绩的取得,是县委坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导大力支持的结果,是各镇、各部门和社会各届齐心协力共同努力的结果同时,我们也清醒的认识到,财政综合实力还有待提升;在减税降费的大背景下,有限的财政供给保障能力,与旺盛的社会发展需求之间,还存差距;财政收支矛盾与平衡风险日益突出。为此,我们将紧密围绕县委决策,坚决落实人大各项决议,吸收政协各项意见和建议,讲政治、敢担当、求实效,切实做好各项财政工作,维护财政运行,为全县经济社会事业发展,发挥好财政基础性作用。

二、关于2020年全县预算草案

(一)2020年财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2020年,受经济下行压力持续加大、政策性减收因素继续深化,以及突发的新冠肺炎疫情对社会经济造成的影响,财政平稳运行形势更为严峻,预测财政收入会出现前低后高的趋势,面对财政收入增长乏力和财政支出增长需求进一步加大的压力,财政收支不平衡的矛盾更为突出,财政工作面临着重重困难和挑战。

根据2020年我县社会经济发展目标需要,按照县委、县政府对经济工作的总体部署以及上级部门对财政工作的相关要求,2020年财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神,认真落实中央、自治区、玉林市和县委、县人民政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,继续落实积极财政政策,巩固和扩展减税降费成效;全力支持打好“三大攻坚战”,支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战;着力优化财政支出结构,优先保障“三保”支出,突出抓重点、补短板、强弱项,合理安排支出规模;不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出;加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金,切实提高资金的使用效益;完善预算管理制度,全面实施绩效管理,加快建立现代财政制度;加强地方政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险,增强财政可持续性,促进经济社会平稳健康发展。

根据上述指导思想,2020年财政预算编制主要坚持以下原则:收支平衡、综合预算、保证重点、节约与绩效相统一。

(二)一般公共预算安排情况

组织财政收入方面,预计2020年财政收入169380万元,与2019年实际收入相比,增长5%。据此,2020年全县一般公共预算总收入和总支出拟各安排522961万元,收支平衡。具体安排情况如下:

1.公共预算收入安排情况

2020年全县公共预算总收入安排522961万元,其中:

(1)地方一般公共预算收入112657万元,比上年实绩减少3041万元,下降2.63%,其中:税收收入59492万元,比上年实绩减少2385万元,下降3.85%;非税收入53165万元,比上年实绩减少656万元,下降1.22%。

(2)转移支付收入313665万元(其中:返还性收入8838万元,一般性转移支付收入239808万元,专项转移支付收入65019万元);

(3)地方政府置换债券收入6300万元;

(4)上年结余收入28939万元;

(5)调入资金61400万元。

2.公共预算支出安排情况

2020年全县公共财政预算总支出安排522961万元,其中:

1)一般公共财政预算支出513646万元,与去年年初预算数相比,增加23993万元,增长4.9%

(2)上解上级支出2427万元;

(3)债务还本支出6888万元。

3.全县总预备费安排情况

2020年一般公共预算安排总预备费5200万元,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见的开支。

4.“三公”经费、会议费和培训费安排情况

2020年,一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费共计3717万元,比2019年年初预算减少115万元,下降3%。具体安排如下:公务接待费295万元,因公出国(境)经费12万元,公务用车购置费215万元,公务用车运行维护费990万元,会议费720万元,培训费1485万元。


(三)政府性基金预算安排

2020年全县政府性基金预算收入和支出拟各安排176062万元,收支平衡。具体安排情况如下:

1.政府性基金收入安排

2020年,全县政府性基金预算收入安排176062万元,其中:

(1)本年政府性基金预算收入133009万元,比上年实绩增加29642万元,增长28.68%;

(2)转移性收入43053万元,其中:上级补助收入8129万元,上年结余收入13624万元,地方政府专项债券转贷收入21000万元。

2.政府性基金支出安排

2020年政府性基金预算支出安排176062万元,比上年年初预算增加52446万元,增长42.4%,其中:

(1)本年政府性基金预算支出114565万元,与去年年初预算数相比,增加16949万元,增长17.4%;

(2)转移性支出61400万元;

(3)债务还本支出97万元。

(四)社会保险基金预算安排

根据自治区人民政府《关于编制全区社会保险基金的意见》(桂政发201262号)文件等有关规定,编制我县2020年社会保险基金预算。由于企业职工养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金,实行市级统筹,基金预算由市级统筹机构编制,县本级只编制城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位保险基金预算

2020年社会保险基金预算合计安排68249万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入22288万元,机关事业单位保险基金收入45961万元。

全县社会保险基金预算支出合计安排63391万元,增加4855万元,增长8.29%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出17430万元,机关事业单位保险基金支出45961万元。

收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余4858万元,年终滚存结余21604万元。

(五)国有资本经营预算

我县国有资本经营收支纳入一般公共预算编列,未单独进行编列

(六)重点支出项目安排情况

2020年,全县财政民生支出预算安排411736万元,占一般公共预算支出比重为80.16%,比上年增长3.4%,同时围绕县委县政府重点工作,拟在推动经济高质量发展、打好三大攻坚战、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、实施乡村振兴战略、生态环境防治、化解债务风险等方面重点安排:

1.推动经济高质量发展资金5000万元。主要用于扶持企业发展,培植税源。

2.实施乡村振兴战略资金10740万元。其中:脱贫攻坚资金8640万元,乡村振兴专项资金1000万元,农村综合改革资金1100万元。

3.新冠肺炎防控专项资金500万元。全部用于保障疫情防控各项支出,坚决支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

4.生态环境防治专项资金1220万元。其中:生态环境防治资金1000万元,节能减排专项资金220万元。

5.防范和化解政府债务风险资金46931万元。其中:政府债券还本付息支出16025万元,化解政府债务风险资金30906万元。

6.项目前期经费1800万元。主要安排用于项目前期规划、设计等方面支出。

7.基础设施和园区建设资金3050万元。其中:县城及乡镇基础设施建设资金2050万元,园区建设资金1000万元。

8.支持教育发展7338万元。其中:教育经费保障资金2040万元,项目建设资金1200万元,义务教育均衡发展资金545万元。

(七)地方政府债券资金安排情况

2020年,自治区下达我县第一批专项债券转贷资金21000万元,其中:秦镜水库工程15000万元,陆川县中医院门诊医技楼及地下室人防工程项目6000万元。

(八)完成2020年预算工作的主要措施

2020年是“十三五”规划收官之年,也是全面建成小康社会的决胜之年,做好2020年的财政工作,意义深远,责任重大。我们将按照县委、县政府的统一部署,以推动经济高质量发展为目标,积极发挥财政职能作用,有效实施积极的财政政策,深化财税机制体制改革,培育涵养税源财源,积极防范化解财政风险,促进经济社会平稳健康发展,确保全年预算目标顺利完成。

1.落实经济高质量发展要求,加大财源扶持力度。一是落实政策支持,全面贯彻优化营商环境,落实各项减税降费政策,切实减轻企业负担,落实各项促进民营企业发展的政策措施,为不断拓展财源基础提供优良的财政环境。二是贯彻落实全区、全市工业高质量发展大会精神,进一步推动工业高质量发展,根据玉林市打造千亿产业集群四个实施方案,结合我县实际情况,因地制宜推动我县工业高质量发展,设立经济高质量发展资金,促进我县工业转型升级,涵养税源,优化收入结构。三是对已落户的企业加大扶持力度,争取尽快投产,拉动税收增长。

2.紧抓财政收入目标,千方百计稳增长。一是各部门联动,深挖财政收入增长点,增加财政收入。二是积极推进已入库PPP项目实施进度,促使项目尽快开工建设,拉动增加财政收入。三是加强国土空间整治规划,通过矿产资源使用权的出让增加财政收入。四是利用平台公司转型优势盘活各类资产增加收入。五是盘活闲置土地,加大政府性基金统筹调入一般公共预算力度,增加地方政府可用财力。

3.严守“三保”底线,优结构保重点,确保财政平衡运行。一是兜牢“三保”底线。从预算源头上严格落实“三保”主体责任,把“三保”支出放在首位,确保“三保”支出足额到位。二是精心安排预算,厉行节约,该保的保,该压的压。三是加大对重要政策、重点项目以及民生工程的支持力度,重点支持精准扶贫、污染防治、教育、乡村振兴等领域建设。四是不折不扣落实过紧日子要求,大力压缩一般性支出,严控“三公”经费。五是严肃预算执行约束,严格执行人代会审查通过的预算,严格控制预算追加事项。

4.牢牢把握各项政策,拓宽资金渠道,支持地方发展。一是及时掌握中央和自治区的各项政策,组织有关部门单位精心做好项目的储备、包装和上报工作,全力争取上级资金扶持及政策倾斜,将上级资金用好用足。二是推进项目库建设和前期工作,积极申请更多的债券资金参与我县基础设施建设,以此解决建设资金缺口需求。三是利用新冠肺炎疫情所带来的各种金融优惠政策,引导企业积极申请金融贷款发展建设,为地方经济带来效益。

5.加强职能监管,不断提高财政管理水平。一是加强预算管理和预算执行情况跟踪监督,落实预算执行责任制度,提高支出进度的时效性和均衡性。二是全面实施预算绩效管理,提升财政资源配置效率和使用效益。三是完善现代国库管理体系,深化国库集中支付改革,加强资金调度管理,加强财政暂存暂付款项管理。四是加强财政投资评审管理,不断提高评审质量,强化评审结果应用。五是全面加强政府采购监管,着力建立规范、高效、透明的政府采购执行机制。六是全面强化财政监督检查,深入推进财政部门内部控制建设和内部监督检查,及时排查财政管理风险隐患,聚焦中心工作,推进监督转型,提高监督绩效,更好服务中心工作。

6.严格债务监管,防范化解债务风险一是严格落实债务化解实施方案,强化债务风险预警提示通报和风险防控,防范化解政府债务风险。二是进一步完善政府债务管理机制,加强政府债务规模限额管理和预算管理,建立健全政府债务管理制度体系,强化政府债务绩效考核,完善风险评估指标体系、风险预警和应急处置机制,强化风险处置责任,妥善处置存量隐性债务,坚决遏制隐性债务增量,防范化解债务风险。

各位代表, 2020年财政工作任务艰巨,困难和机遇并存,我们将在县委、县政府的坚强领导下,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,在支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的同时,统筹服务好“六稳”工作,着力抓好财政收入的同时进一步优化财政支出结构,为实现全面建成小康社会,和“十三五”规划圆满全面收官,加快建设壮美广西共圆复兴梦想做出新的更大贡献


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