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关于陆川县2020年预算执行情况 和2021年预算草案的报告

2021-02-22 16:00     来源:陆川县财政局
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关于陆川县2020年预算执行情况

2021年预算草案的报告

——2021年2月4日在陆川县第十六届人民代表大会

次会议上

陆川县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将全县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请县十六届人大次会议审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、关于2020年全县预算执行情况

2020年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署,认真贯彻落实积极的财政政策要更加积极有为要求,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,通过采取得力措施,有效对冲经济下行压力和疫情影响,促进了全县经济社会事业健康平稳发展。

(一)全县组织财政收入情况

2020年,全县组织财政收入143397万元,完成市调整目标数143300万元的100.07%,同比减收17920万元,下降11.11%。

按职能部门分解:税务部门完成100014万元,完成市调整目标数的100.01%,同比减收8917万元,下降8.19%;财政部门完成43383万元,完成市调整目标数的100.19%,同比减收9003万元,下降17.19%。

按预算级次分解:公共财政预算收入97912万元,同比减收17786万元,下降15.37%;上划中央“两税”收入22327万元,同比减收2780万元,下降11.07%;上划中央所得税收入12068万元,同比增收3363万元,增长38.63%;上划自治区“四税”收入11076万元,同比减收730万元,下降6.18%。

按收入性质分解:税收收入完成53140万元,完成调整预算数97.83%,同比减收8737万元,下降14.12%;非税收入44772万元,完成调整预算数100.11%,同比减收9049万元,下降16.81%,占公共财政预算收入比例为45.73%,同比下降0.79个百分点。

此外,2020年政府性基金预算收入116493万元,完成调整预算数的85.23 %,同比增收13126万元,增长12.7%。
    (二)财政预算总收入情况

2020年一般公共预算总收入617400万元(估算数),其中:

1、当年一般公共预算收入完成97912万元,为调整预算98.86%,同比下降15.37%。

2、税收返还收入8838万元,与上年持平。

3、一般性转移支付补助收入320012万元, 比上年增加51940万元,增长19.38%。

4、上级专项转移支付补助收入78506万元,比上年增加4786万元,增长6.49%。

5、地方政府债券收入16400万元,比上年增加2616万元,增长18.98%。

6、上年结转28363万元。

7、调入资金收入65400万元,同比减少9600万元,下降12.8%。

8、动用预算稳定调节基金1969万元。

此外,全县政府性基金预算总收入194384万元(估算数),其中:

1、2020年政府性基金预算收入116493万元,完成调整预算的85.23%,同比增收13126万元,增长12.7%。

2、上级补助收入9752万元,同比增加803万元,增长8.97%。

3、上年结转13694万元。

4、专项政府债券转贷收入38000万元,同比增加10600万元,增长38.69%。

5、抗疫特别国债转移支付收入16445万元。

(三)财政预算总支出情况

2020年一般公共预算总支出585331万元(估算数),比上年增支25424万元,增长4.54%。其中:

1、当年一般公共预算支出575398万元,完成年度预算94.72%,增支22260万元,增长4.02%。主要项目支出情况是:(1)一般公共服务支出35432万元,完成预算100%,减支6239万元,下降14.97%;(2)国防支出1760万元,完成预算100%,增支1284万元,增长269.75%;(3)公共安全支出20827万元,完成预算100%,增支417万元,增长2.04%;(4)教育支出109779万元,完成预算100%,增支1577万元,增长1.46%;(5)科学技术支出    569万元,完成预算100%,增支17万元,增长3.08%;(6)文化旅游体育与传媒支出14606万元,完成预算100 %,增支11443万元,增长361.78%;(7)社会保障和就业支出97345万元,完成预算100%,增支32740万元,增长50.68%;(8)卫生健康支出72163万元,完成预算100 %,增支7959万元,增长12.4%;(9)节能环保支出15411万元,完成预算60.32%,减支15696万元,下降    50.46%;(10)城乡社区支出80733万元,完成预算98.5%,增支   9624万元,增长13.53%;(11)农林水支出81948万元,完成预算84.66 %,减支15648万元,下降16.03%;(12)交通运输支出14353万元,完成预算87.35%,减支2342万元,下降14.03%;(13)资源勘探信息等支出2196万元,完成预算100 %,增支844万元,增长62.43%;(14)商业服务业等支出174万元,完成预算14.82%,减支114万元,下降39.58%;(15)金融支出194万元,增支115万元,增长145.57 %;(16)自然资源气象等支出4173万元,完成预算100%,减支2266万元,下降35.19 %;(17)住房保障支出14150万元,完成预算87.78%,减支2682万元,下降15.93%;(18)粮油物资储备支出1572万元,完成预算100 %,增支1016万元,增长182.73%;(19)灾害防治及应急管理支出1579万元,完成预算 66.32%,增支8万元,增长0.51 % (20)债务付息支出6416万元,完成预算100%,增支202万元,增长3.25%。(21)债务发行费用支出18万元,完成预算100%,增支3万元,增长20%。(22)其他支出 0万元。

一般公共公共预算支出中,民生支出 506976 万元,占一般公共公共预算支出的88.11%;财政重点支出432259万元,同比增长7.56%。

2、上解支出3233万元,同比增支264万元,同比增长8.89%。

3、地方政府债券还本支出6700万元,同比增支2900万元,增长76.32%。

    此外,全县政府性基金总支出177404万元(估算数),同比增支37404万元,增长26.72 %。其中:

1、全县政府性基金支出 111907万元,完成年度预算86.83%,同比增支46928万元,增长72.22%。

2、债务还本支出97万元。

3、调出基金65400万元,同比减少9600万元,下降12.8 %。

(四)财政预算收支结余情况

2020年全县一般公共预算总收入617400万元,总支出585331万元,年终滚存结转下年度支出32069万元(最终以决算批准数为准),其中:结转下年度支出32069万元(主要是节能环保10139万元,城乡社区事务1230万元,农林水14850万元,交通运输     2079万元,商业服务业1000万元,住房保障支出1969万元,灾害防治及应急管理支出802万元)。年终结余占当年财政公共支出的 5.57%,控制在上级财政部门规定的10%范围内。主要部分专项资金由于上级下达较迟,导致该部分项目未能在当年完成;还有部分水利等项目属跨年度项目。

此外,全县政府性基金预算总收入194384万元,总支出177404万元,收支相抵后,基金滚存结余16980万元(最终以决算批准数为准)。

(五)社会保险基金预算执行情况

2020年全县社会保险基金预算收入合计63372万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入18704万元;机关事业单位保险基金收入44668万元。

2020年全县社会保险基金支出合计60792万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出16280万元;机关事业单位保险基金支 出44512万元,收支相抵,2020年全县社会保险基金预算收支结余2580万元,上年结余24112万元,滚存结余26692万元。

(六)全县债务情况

2020年末陆川县政府债务余额为288568万元,其中:一般债务余额175867万元,专项债务余额112701万元。2020年自治区共转贷我县政府债券资金54400万元,其中:新增一般债券16400万元(其中;南流江10000万元,再融资债券6400万元),专项债券38000万元(其中:县中医院6000万元,县人民医院3000万元,秦镜水库15000万元,乡村振兴8000万元,城南水厂配套工程1000万元,棚户区改造5000万元),当年已全部实现100%支出。

(七)财政预算支出增支情况

2020年因政策性增人增资、零星增资、落实义务教育教师班主任津贴和义务教育教师收入不低于公务员平均收入水平,发放行政、事业参公人员绩效奖励和增加事业人员绩效工资经费及离退休生活补助,伙食补助、死亡职工怃恤金和村干部提资等全年增支约9800万元以上。

(八)“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费支出933万元,同比减支352.76万元,下降27.44%。

(九)预备费使用情况

2020年预算安排总预备费5200万元,全县共动支预备费1212万元,为年初预算数5200万元的23.31%。主要用于防治新型冠状病毒肺炎、“结核病”应急处置和自然灾害等突发事件处置,以及上级新出台政策增支等年初难以预见的开支,剩余3988万元转为2021年财力统筹。

(十)2020年财政重点工作

2020年,受新冠肺炎疫情、减税降费政策的持续实施、“六稳六保”等刚性支出不断增加等因素的影响,财政收支矛盾日益突出。我县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督和指导下,财政妥善应对减收增支压力,围绕县委重大战略部署和县人大及其常委会各项决议,积极发挥基础性、支柱性作用,确保了财政基本平稳运行。

1多措并举,全力稳住财力基本盘。一是强化税收征管力度。严格税收征管,加强征收力度,加强对重点行业、重点税源、重点税种的管理,集中时间、人员和精力加大对我县重点工程项目、重点税源单位的税收征收管理,确保税收及时足额入库。同时盘活国有资产,提高国有资产、资源的变现和增值能力,使资产变资金、资源变财源,2020年完成国有资产拍卖转让收入9521万元和国有资产出租收入约100万元。按自治区政府压减非税1个百分比的精神,做实非税收入,提升财政收入质量。二是抓好涉土收入征收管理。充分利用城乡建设用地增减挂钩政策,狠抓耕地指标和国有土地出让两项工作,盘活城乡土地资源,极大限度地发挥以地生财、由地带税(如耕地占用税、土地增值税、契税等税种)的作用。全年实现土地出让金收入111389万元,调入一般公共预算65400万元,弥补一般公共预算缺口。三是加强向上申报项目争取资金力度。认真研究上级财政奖补政策和项目投资方向,积极开展项目搜集筛选、分析论证、策划包装、申报对接、跟踪落实、服务保障等系列工作,及时向上申报项目,争取更多的专项资金, 2020年我县共争取到位特别国债2.36亿元,直达资金6.89亿元,新增政府债券4.8亿元,较好发挥了稳投资、补短板作用,助力全县经济社会事业健康发展。四是积极争取上级支持,“三保”转移支付和其他专项性转移支付,全年争取上级资金总量达407356万元,比上年增加约56726万元。

2、优化结构,全力保障重点支出。一是支持打赢疫情防控阻击战。认真落实财政保障职责,及时分配下达中央、自治区、玉林市疫情防控补助资金。建立资金支付“绿色通道”,通过财政直接拨款、预拨等方式,确保资金及时足额到位。县本级财政共拨付疫情防控物资储备专项经费869万元, 2020年已拨付疫情补助经费564万元,落实参加防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补助和一次性慰问补助27万元。全面保障疫情防控工作开展。二是优先保障脱贫攻坚工作为全力打赢脱贫攻坚战,坚持以巩固脱贫成果、全面建成小康统揽全县经济社会发展大局,认真落实乡村振兴战略,重点支持产业发展、农村基础设施建设、社保兜底、补短板等重点项目,努力确保脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。按照“统筹安排、协调互补、集中投入、综合打造,使用高效、运行安全”的原则,2020年全县筹集各级财政专项扶贫资金22276.745万元,为全县脱贫攻坚完美收官提供坚强的资金保障,带动镇村产业发展;危房改造、农村改厕、安全饮水、乡村道路等农村基础设施建设,提高了脱贫质量,大力巩固脱贫攻坚成果三是支持打好污染防治攻坚战。继续扎实推进九洲江、南流江流域污染整治,继续实施专账管理,加大污染治理投入力度。2019年至2020年,安排九洲江综合治理资金45000万元,2020年安排南流江综合治理资金11400万元,进一步改善九洲江、南流江跨界水环境质量。四是坚持教育优先发展战略,全力解决大校额和大班额问题。全年投入教育事业109779万元,占一般公共预算支出的19.08%。2020年投入2亿元,新建设城西初中、城东初中、县九小等3所学校,目前已开工建设,建成投入使用后将增加学位6200个。通过这一系列措施,将彻底化解县城7所城区学校的大校额、大班额问题五是全力以赴兜底社会保障,促进社会保障和就业事业发展。全年社会保障和就业支出97345万元;同比增长50.68%,进一步完善社会保障体系,按时足额发放低保、优抚、济困、救助等资金,拨付经费957万元,支持残疾人康复、就业培训、救助保险等工作的顺利开展。六是突出加强卫生健康事业。全年卫生健康支出72163万元;同比增长12.4%,安排债券资金9000万元支持县人民医院分院和县中医院建设。安排中央抗疫特别国债直达资金4500万元对县妇幼保健院县人民医院县中医院县中西医结合骨科医院县疾病预防控制中心用房改造发热门诊、预检分诊点项目建设及设备采购等,提升我县防疫能力。七是做好“六稳”和“六保”工作。拨付“六稳六保”资金3765万元,支持贫困劳动力技能培训、开发扶贫公益性岗位、搭建供需交流平台等一系列支持稳岗就业措施, 2020年企业复工复产安排资金587万元,统筹运用金融政策,支持企业复工复产。2020年全县共拨放复工贷款贴息426.84万元,受益企业211家,撬动银行贷款24969万元,支持企业复工复产,减轻新冠疫情对企业的影响。八是继续加大对产业、三农、基础设施等方面支持力度。扎实推进政策性农业保险,促进陆川猪产业恢复发展。强化政策宣传,加强协调配合;制定保险计划,抓好政策落实;加强资金管理,确保专款专用。2020年全县共拨付政策性农业保险补贴7739万元,其中:育肥猪保险补贴5506万元、能繁母猪保险补贴405万元。

3、深化财政改革,促财政健康发展

2020年为适应新形势,积极加快改革,强化财政管理。一是积极落实减税降费政策。主要是受2019年度减税降费政策翘尾影响,执行疫情防控税收优惠政策、部分税种征期变动、个人所得税(全年共退377万元,主要是执行享受个人所得税专项附加扣除政策综合所得汇算清缴退税,共为1万多自然人退税)和企业所得税汇算清缴退税、增值税留抵退税(全年共办理增值税留抵退税4632万元)等造成减收税款。全县累计减免税金31753万元。累计新增减税降费8003万元,其中: 2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费2656万元; 2019年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费5347万元,减税降费有效降低企业发展成本,释放市场活力。二是加快转变财政支持发展方式,促进县域经济发展。按照财政承受能力,积极包装PPP模式项目,3个PPP项目投资63.093亿元,其中:陆川县城区快环道路建设工程PPP项目规模22.7亿元;陆川县旧城焕新PPP项目规模36.526亿元,陆川县东部产业转移片区标准厂房及基础配套建设PPP项目规模3.867亿元。此3个项目的落实,为陆川的经济发展提供了新的活力。三是深化国库集中支付改革,全县预算单位实行财政国库支付电子化改革。2020年1月起全县预算单位实行了财政国库支付电子化改革,共发生155889笔电子支付业务,支付金额达68.73亿元,年底取消了电子支付纸质凭证送银行,大大缩短了资金到帐时间,提高了支付效率。同时加强系统建设,充分运用总预算、部门预算、资产管理、预算执行动态监控、财政扶贫资金动态监控和中央直达资金监控等系统业务模块,使财政预算管理实现从预算编制到预算执行、动态监控、总会计核算的全程管理。国库集中支付范围涵盖所有财政预算资金、往来资金和代管资金。四是继续深化政府采购管理改革。规范政府采购工作程序,进一步优化营商环境,依法履行对政府采购的监督和管理职责,加大政府采购监管力度。2020年共完成政府采购项目3166项,累计采购金额81330万元,比采购预算金额83690万元,节约资金2360万元,节约率2.82%

4、认真履职,强化财政监管

2020年财政部在对全国1862个县2019年度财政绩效综合评价考核中我县获得全国第41名,全区第1名,获得自治区奖励资金2000万元。这是县财政勇于履职担当、全县预算单位努力配合的结果。主要体现在:一足额编制“三保”预算,兜牢“三保”底线。在年初预算编制时按要求编制“三保”预算报人大审批,从源头上确保“三保”支出。同时不折不扣落实过紧日子要求,大力压缩一般性支出,严控“三公”经费,2020年,我县压缩一般性支出1015万元。二是完善财政预算绩效考评,评价范围继续扩大,委托第三方机构参与县级财政支出绩效评价深入推进。三是继续做好政府预算信息公开工作。将本级人大审查批准的预算和决算报告主动向社会公开。四是继续完善“收支两条线”监督管理,加强对财政票据的审查及监督。抓好项目财政投资评审工作,2020年共接审项目155个,审结项目174个,审结项目送审总额87105万元,审定金额81089万元,审减金额6016万元,审减率6.91%。六是全力防范债务风险积极筹集资金化解政府性债务,提高防范和化解债务风险的能力,累计完成化解债务98850万元。七是统筹安排,管好用好直达资金。紧扣直达资金使用范围,统筹县级财力,按照“保运转、保民生、保重点、优结构”和“快分、快录、快用、快支”的原则,科学合理制定直达资金分配方案,及时下达直达资金指标。中央直达资金6.89亿元实现100%支出。

各位代表,在县委坚强领导下,在县人大、县政协的监督、指导,社会各界大力理解、支持下2020年,全县财政得以平稳运行,各项管理改革取得了一定的进步。这些成绩的取得,是县委坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果,是各镇、各部门和社会各齐心协力、共同努力的结果。同时,我们也清醒的认识到,一是受疫情影响,实行更大力度的减税降费政策,税源严重不足,财力缺口巨大,造成财政收支矛盾与平衡风险日益突出二是部分单位重视程度不够,提前研究谋划不足,相关准备工作不充分,存在专项债券项目储备不多、质量不高等问题,在争取新增份额中缺乏竞争优势对于这些问题,我们将紧密围绕县委决策,坚决落实人大各项决议,吸收政协各项意见和建议,我们将认真分析把脉,找准症结,综合施策,逐项加以改进解决。

二、关于2021年全县预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则

2021年是十四五开局之年,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变,中央坚持“六稳”方针,全面深化改革开放,推进高质量发展;自治区按照“建设壮美广西,共圆复兴梦想”的总目标总要求,全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,全面实施“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展战略;我县加快融入粤港澳大湾区建设步伐,随着一批重大产业项目的落地建成,一系列重大交通基础设施的开工建设,为我们加快发展提供了强有力的支撑。但政策性减收因素持续影响,财政收入增长乏力和财政支出增长需求进一步加大致使财政收支不平衡的矛盾仍旧突出,财政工作依然面临着重重困难和挑战。

根据中央、自治区和玉林市经济工作会议精神以及全国财政工作会议精神,结合我县经济形势和县委县政府的重大部署决策,2021年全县财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、自治区、玉林市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费。削减低效无效支出,坚持统筹兼顾、突出重点、优化支出结构,优先保障重点支出。全面实施预算绩效管理,推进预算和绩效管理一体化,提升财政资源配置效率。完善预算编制管理制度,不断完善预算支出标准体系建设,提高预算编制的科学性,推进中期规划管理,健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制。加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金,切实提高资金的使用效益。

根据上述指导思想,2021年财政工作和预算编制将主要坚持收支平衡、综合预算、保证重点、节约与绩效相统一原则进行预算编制。

(二)一般公共预算安排情况

组织财政收入方面,预计2021年财政收入152000万元,与2020年实际收入相比,增长6%。据此,2021年全县一般公共预算总收入和总支出拟各安排522582万元,收支平衡。具体安排情况如下:

1.一般公共预算收入安排情况

2021年全县一般公共预算总收入安排522582万元,其中:

1)当年一般公共预算收入104966万元,比上年实绩增加7054万元,增长7.2%,其中:税收收入57684万元,比上年实绩增长4544万元,增长8.55%;非税收入47282万元,比上年实绩增加2510万元,下降5.61%。

2)转移支付收入307547万元(其中:返还性收入8838万元,一般性转移支付收入235956万元,专项转移支付收入62753万元);

3)上年结余收入32069万元;

4)调入资金78000万元。

2.一般公共预算支出安排情况

2021年全县一般公共预算总支出安排522582万元,其中:

1)一般公共财政预算支出510931万元,与去年年初预算数相比,减少2715万元,下降0.55

2)上解上级支出2701万元;

3)债务还本支出8950万元。

3.全县总预备费安排情况

2021年一般公共预算安排总预备费5200万元,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见的开支。

(三)政府性基金预算安排

2021年全县政府性基金预算收入和支出拟各安排180470万元,收支平衡。具体安排情况如下:

1.政府性基金收入安排

2021年,全县政府性基金预算收入安排180470万元,其中:

1)本年政府性基金预算收入159319万元,比上年实绩增加42826万元,增长36.76%;

2)转移性收入21151万元,其中:上级补助收入4171万元,上年结余收入16980万元。

2.政府性基金支出安排

2021年政府性基金预算支出安排180470万元,比上年年初预算增加4408万元,增长2.5%,其中:

1)本年政府性基金预算支出97565万元,与去年年初预算数相比,增加17000万元,增长14.84%;

2)转移性支出78000万元;

3)债务还本支出4905万元。

(四)社会保险基金预算安排

根据自治区人民政府《关于编制全区社会保险基金的意见》(桂政发﹝2012﹞62号)文件等有关规定,编制我县2021年社会保险基金预算。由于企业职工养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金,实行市级统筹,基金预算由市级统筹机构编制,县本级只编制城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位保险基金预算。

2021年社会保险基金预算合计安排68207万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入20654万元,机关事业单位保险基金收入47553万元。

全县社会保险基金预算支出合计安排64679万元,增加3887万元,增长6.39%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出17126万元,机关事业单位保险基金支出47553万元。

收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余3528万元,年终滚存结余30220万元。

(五)国有资本经营预算

我县国有资本经营收支纳入一般公共预算编列,未单独进行编列。

(六)重点支出项目安排情况

2021年,全县财政民生支出预算安排406770万元,占一般公共预算支出比重为80.17%,比上年增长3.4%,同时围绕县委县政府重点工作,拟在实施乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果、推动经济高质量发展、加强疫情防控常态化保障、生态环境防治、基本民生保障、化解债务风险等方面重点安排:

1.实施乡村振兴战略资金7100万元。其中:巩固脱贫攻坚成果资金3000万元,乡村振兴专项资金3000万元,农村综合改革资金1100万元。

2.推动经济高质量发展资金3000万元。主要用于扶持企业发展,培植税源。

3.新冠肺炎防控资金685万元。全部用于保障疫情防控、检测等各项支出,确保疫情防控工作常态化。

4.生态环境防治专项资金1000万元。主要用于南流江治理、大气、土壤、节能减排等防治。

5.加大基本民生保障46870万元。其中:支持教育发展12062万元,保障村干部待遇和提高村级运转经费6759万元,困难群众救助10660万元,城乡居民养老保险17389万元。

6.防范和化解政府债务风险资金59677万元。其中:政府债券还本付息支出24575万元(其中:一般债券还本付息支出15634万元,专项债券还本付息支出8941万元),化解政府债务风险资金35102万元。

(七)完成2021年预算工作的主要措施

2021年是“十四五”规划开局之年,做好2021年的财政工作,意义深远,责任重大。我们将按照县委、县政府的统一部署,以推动经济高质量发展为目标,积极发挥财政职能作用,有效实施积极的财政政策,深化财税机制体制改革,培育涵养税源财源,积极防范化解财政风险,促进经济社会平稳健康发展,确保全年预算目标顺利完成。

1.着力培育优质财源,抓好财政收入。一是全面贯彻优化营商环境、支持创新驱动、产业优化升级各项优惠政策,继续落实各项减税降费政策,切实减轻企业负担,为拓展财源基础提供优良的财政环境。二是大力支持总部经济建设,根据我县出台的建筑业实施意见、经济高质量发展专项资金等各项政策,吸引更多企业落户本地,积极推进新能源、新材料、节能环保、现代制造业等新兴产业发展,培植优质税源企业。三是做好重点定位,把握做强做大的行业重点,加快建设机械制造、新型建材、健康食品三大产业园。四是加大组织收入力度,加强财税合作,强化税收和非税收入征管,确保应收尽收,强化收入预算执行分析,及时查缺补漏,确保全年收入预算目标的实现。

2.用足用活各项政策,拓宽资金渠道,支持地方发展。一是及时掌握中央和自治区的各项政策,组织有关部门单位精心做好项目的储备、包装和上报工作,全力争取上级资金扶持及政策倾斜,将上级资金用好用足。二是推进项目库建设和前期工作,积极申请更多的债券资金参与我县基础设施建设,以此解决建设资金缺口需求。三是推进PPP项目策划申报及入库。积极探索基于存量资产转让、经营权转让的TOT模式PPP项目、片区开发模式和以砂石矿产等经营性资源作为补偿方式的PPP项目,进一步降低政府付费补贴,降低PPP项目政府付费占一般公共预算支出的比重,使更多PPP项目落户我县。

3.严守“三保”底线,优结构保重点,确保财政平衡运行。一是兜牢“三保”底线。从预算源头上严格落实“三保”主体责任,把“三保”支出放在首位,确保“三保”支出足额到位。二是精心安排预算,厉行节约,该保的保,该压的压。三是加大对重要政策、重点项目以及民生工程的支持力度,重点支持乡村振兴、污染防治、教育、社保保障等领域。四是不折不扣落实过紧日子要求,大力压缩一般性支出,严控“三公”经费。五是严肃预算执行约束,严格执行人代会审查通过的预算,严格控制预算追加事项。

4.加强职能监管,不断提高财政管理水平。一是加强预算管理和预算执行情况跟踪监督,落实预算执行责任制度,提高支出进度的时效性和均衡性。二是全面实施预算绩效管理,提升财政资源配置效率和使用效益。三是完善现代国库管理体系,深化国库集中支付改革,加强资金调度管理,加强财政暂存暂付款项管理。四是加强财政投资评审管理,不断提高评审质量,强化评审结果应用。五是全面加强政府采购监管,着力建立规范、高效、透明的政府采购执行机制。六是全面强化财政监督检查,深入推进财政部门内部控制建设和内部监督检查,及时排查财政管理风险隐患,聚焦中心工作,推进监督转型,提高监督绩效,更好服务中心工作。

5.严格债务监管,防范化解债务风险一是严格落实债务化解实施方案,强化债务风险预警提示通报和风险防控,防范化解政府债务风险。二是进一步完善政府债务管理机制,加强政府债务规模限额管理和预算管理,建立健全政府债务管理制度体系,强化政府债务绩效考核,完善风险评估指标体系、风险预警和应急处置机制,强化风险处置责任,妥善处置存量隐性债务,坚决遏制隐性债务增量,防化解债务风险。

各位代表,2021年财政工作任务艰巨,困难和机遇并存,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导和关心下,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,负重拼搏,在统筹服务好“六稳”工作,落实“六保”任务基础上,着力抓好财政收入,进一步优化财政支出结构,完善财政支出标准体系建设,不负韶华,只争朝夕,为“十四五”规划开局提供坚定保障。

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