关于平乐镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

发布日期: 2018-05-21 09:48

关于平乐镇2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告

20172 28 日在平乐镇第十届人民代表大会

次会议上

平乐镇财政所所长 农育林

 

    我受平乐镇人民政府委托,向大会作我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告。请予审议,并请列席人员提出意见。 

一、2016年财政预算执行情况
   2016年,我镇财政工作上级主管部门和镇党委、政府的领导以及镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,全面贯彻“稳增长,调结构,促转型,惠民生”的工作要求,千方百计抓收入,集中财力办大事,坚持勤俭办事业,加大民生保障力度, 全面推进以富裕平乐、文化平乐、生态平乐、平安平乐为中心内容的和谐建设,着力转变经济发展方式,努力开发财源大力开展增收节支,注重改善民生,促进社会和谐。全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,硬化各项措施,圆满地完成了镇第十次人代会制定的各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

    2016年全镇实现财政收入715.91万元,比上年增收112.81 万元,同比增长18.7%,其中:一般预算收入366.48万元,上划中央“两税”收入168.71 万元,上划中央所得税收入5.75 万元;上划自治区“四税”收入174.97万元。按职能部门分解:国税分局完成318.6万元,比上年增收59.6 万元,同比增长23.01%;地税所完成360.23 万元,比上年增收29.83万元,增长9.03%;财政所完成37.08 万元,比上年23.37万元,增长170.46 %

     2016年全镇总收入1505.69万元,其中:上年结转收入1.34万元,补助收入1137.87万元,当年一般预算收入366.48万元;总支出1504.06万元,其中一般预算支出1183.89万元, 上解支出320.17万元年终滚存结余1.63万元,实现了财政收支基本平衡

(一)一般预算财政收入情况

2016年一般预算财政总收入1504.35 万元。其中:

1、地方一般预算收入366.48 万元,比上年增收105.36 万元,增长40.35 %

     2、上级补助收入1137.87 万元,比上年减少139.7 万元,减少10.93 %

(二)财政支出情况

2016年财政总支出1504.06万元,其中:

     1、一般预算支出1183.89万元,主要支出项目情况为:(1)政府办公厅()及相关机构事务支出601.59万元;2)财政事务支出150.05万元;3)人口与计划生育事务支出84.63万元,(4)文化支出24.53 万元;5)社会保障和就业管理事务支出54.09万元, (6)城乡社区事务村建站支出38.73万元;(7)农业技术推广站22.16万元;(8)林业支出31.06万元,(9)补助村民委员会支出122.17 万元,(10)水利站21.42万元; 11)农机技术推广站33.46万元;

     2、上解支出320.17万元,,其中: (1)专项上解24.74万元;(其中:城市教育费附加上解6.59万元,城市维护建设税上解2.55万元,粮食风险基金上解0.56万元,契税上解 0.52 万元,行政性收费上解0.76万元,罚没收入上解5.47万元,税务经费上解8.29万元.(2)其他上解295.43万元.

     2016年财政收支情况来看,其主要特点是,财政收入快速、稳定增长,财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2016年的财政工作,我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作。
  一强化收入征管确保财政收入均衡入库
  今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与镇党政领导一起分析税源,争取国、地税部门的大力支持,寻找新的税收增长点,并加大协税和零星税收代征的力度,实现了财政收入的大跨跃。
  (二)落实惠农政策,确保财政各项补贴及时足额发放
  今年1月份以来,为全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,我们实行了“集中一卡制”发放,为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好,首先经镇党委、政府批准成立了平乐镇财政涉农资金发放方式改革领导小组,制定了具体的实施方案和操作办法,各职能部门职责分明,相互间密切配合,共同做好这项工作;其次是加大宣传力度,各村都有固定的宣传标语和横幅,镇广播站还连续进行广播宣传。  

(三)统筹安排财力,确保政府各部门正常运转
  针对我镇财力总量小,收支矛盾突出的实际,我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放;是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入,确保了计生优惠政策的兑现;是为维护社会稳定,创建“平安平乐”加大了对镇派出所和综合治理的投入;是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标;五、村庄道路硬化的投入

    2016年我们在保证正常支出的基础上,为打造节约型的政府,我们做到了精打细算,勤俭办一切事业,严格控制会议费、招待费、办公费用的支出,把有限的财力用到刀刃上。
  (四)着力建章立制,抓好财政所干部队伍的建设
  今年以来,财政所坚持以“三个代表”重要思想为指导、以开展共产党员先进性教育活动为契机、以服务“三农”为大局,加强政治和业务的学习,改进作风,求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务,财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制,用制度管人,按规章办事,使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。按照“敏、谋、快、敢、实”的要求,确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。
  各位代表,过去的一年,我镇的财政工作虽然取得了一些成绩,但也存在着不容忽视的问题。。一是财政面临较大的增支压力,保证人员经费和农业等各项重点支出的任务相当艰巨。二是财政资金供给范围过大,由于财力水平低,调节余地小,调整支出结构的难度较大。三是政府债务问题逐步转化为财政风险,财政负担过重。四是财政收入的增长目前主要是靠管理型增长,发展型增长较少。这些问题,要通过加快经济发展,深化财政改革,逐步加以解决。

  二、2017年财政预算草案
   根据全县财政工作会议的部署以及2017年全县财政经济形势的分析,2017年全镇预算安排总的指导思想和总体要求:全面贯彻党的十八大和十八六中全会、全国、全区、全县工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以打造西部经济强县为目标,深入实施西迁北上南出海开放发展战略,积极推进新型城镇化建设,以建立现代财政制度为目标,进一步深化财税体制改革,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,着国改善民生,厉行勤俭节约,从严控制一般性支出,强化财政资金安排的精准性,进一步提高财政管理效能,确保财政收支平衡。

    根据上述指导思想,2017年全镇财政收入安排762.25 万元,比上年实绩增加46.53 万元,增长6.5%,其中:一般预算收入390.3万元,比上年实绩增加23.82万元,增长6.5 %;上划中央两税收入179.67万元,比上年实绩增加10.97 万元,增长6.5 %,上划中央所得税5.94 万元,比上年实绩增加0.37万元,增长6.5 %,上划自治区“四税”收入186.34万元,比上年实绩增加11.37 万元,增长6.5%

(一)收入方面,全镇财政总收入1602.12万元

1、一般预算收入390.3万元,增长23.82万元。

2、上级补助收入1211.82万元, 增长73.96万元

(二)支出方面,全镇总支出 1692.15 万元。

    1、一般预算支出1078.85 万元,主要项目安排是:1)政府办公厅()及相关机构事务支出640.69万元;(2)财政事务支出159.8万元;(3)人口与计划生育事务支出90.13万元,;(4)文化支出26.12万元;(5)社会保障和就业管理事务支出57.61万元, (6)城乡社区事务村建站支出41.25万元;(7)农业技术推广站23.6万元;(8)林业支出33.08万元,(9)补助村民委员会支出130.11 万元,(10)水利站22.81万元; 11)农机技术推广站35.63万元;

2、上解支出340.97 万元。

  三、2017年财政工作的主要任务
   2017年我镇财政预算安排的指导思想是:围绕我镇经济发展和镇域建设的需要,狠抓财源培植和收入组织工作,不断壮大财政实力。牢记“两个务必”,带头建设节约型社会和节约型财政,促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

四、确保完成2017年预算任务的主要措施。

(一)着力加强预算收支工作,进一步提高预算执行效率

收入方面:加强财税征管,促进依法征管,做到应收尽收。认真分析各项收入增收潜力,清理取消不合理、不合法非税收项目,进一步提高收入质量。为实现上半年“双过半”确保完成全年目标夯实基础。支出方面:强化预算约束,减少支出预算,追加项目,继续严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,建立后行节约的长效机制,建立结余转资金定期清理机制,清理整合财政专户存量资金,加大资金统筹使用力度。

(二)着力深化各项财政改革,增强财政发展的动力和活力

一是深化财政科学化精细化管理。建立部门预算制度,增强基层预算单位的编制和执行主体责任。规范部门预算编制程序,细化预算编制内容,提高预算分配的科学性、准确性,提高预算执行的准确度。继续推进预算编制与行政事业单位资产管理的有机结合,制定行政事业单位资产配置标准。改进项目预算编制工作,建立重大项目支出预算事前评审机制,使项目预算做到真实、详细、准确。二是进一步健全财政国库管理制度。完善国库单一账户体系,完善国库集中支付和国库集中收缴改革,建立健全一体化的预算执行动态监控机制。继续强化国库管理,推进国库集中支付电子化管理改革,加强财政资金安全管理。三是继续深化农村综合改革、支持事业单位绩效工资改革,支持医疗卫生体制、养老保险等制度改革。四是大力支持推进生态文明建设,继续支持“美丽平乐,清洁乡村”活动。   

(三)、促进经济发展,培植稳定财源。

当前的经济结构调整,是经济工作的重点也是难点。财政要继续增加农业投入,加快社会主义新农村建设,依靠科技进步,促进农业结构调整。要积极筹措资金,扩大社会保障资金来源,支持企业深化改革,尽快形成建筑建材等支柱产业,提高经济增长的质量和效益,维护社会稳定。着力培植地方收入的主体税源,促进区域特色经济的发展,在经济发展的基础上壮大财政实力

(四)、大力组织财政收入,逐步提高财政收入的质量。

    确保财政收入的稳定增长,对于顺利实施中央的稳健财政政策,保证改革和发展的重点支出需要,促进经济较快发展,显得尤为重要。一方面要坚持依法治税,大力清理欠税。加强税务稽查,严厉打击偷税、漏税和逃税行为。挖掘增收潜力,把应收的各项财政收入组织入库。另一方面,要注重政策和资金投入的有效性,提高财政资金投入的产出率和贡献率,形成良性循环的财政收入回报机制,逐步提高财政收入的质量,以增强政府宏观调控能力,适当集中财力办大事。

(五)、加强支出管理,优化支出结构。

    1、财政是政府履行职能的财力保障,财政支出范围与政府活动范围相一致,在保证政权机构正常运转的前提下,逐步提高对公益性基础设施、社会保障、教育科技和文化卫生事业发展、生态环境保护等公共需要的保障能力,做到“有所为有所不为”,解决财政“越位”和“缺位”问题,执行部门预算,一是进一步规范财政资金供给范围;二是调整支出结构,保证重点支出,做到有保有压。

   2、强化预算约束,控制支出总额,财政支出要实行总量控制,结构调整;要加强各种专项资金的监督,确保专款专用,要增强预算的约束力,确保财政收支平衡。

    3、大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的创业精神,在发展速度和质量上向先进地区学习,在财政投入,开支水平和待遇等问题上,不能盲目攀比发达地区,要牢固树立过紧日子的思想,反对一切铺张浪费。

4、坚持依法行政,严格财经纪律。

财政监督是行政执法监督的重要组成部分,财政干部要不断增强法律意识和法制观念,提高依法行政的水平和效率,加强财政执法监督工作。                                             一是要坚持“收支两条线管理制度”,加强日常监督和财政检查,巩固收缴分离,票款分离,财政专户管理办法。二是坚持“零户统管制度”、“乡财县管乡用”制度,规范财政秩序,确保人员基本工资的发放。三是要加强《会计法》的宣传培训,明确责任,把会计监督落到实处。

(六)、加强队伍建设,提高干部素质。

财政改革和发展的任务十分繁重,需要一支高素质的干部队伍。要加强思想政治工作,经常进行理想信念、爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦创业的教育,抓好财政干部队伍的思想建设、作风建设和组织建设,树立正确的世界观、人生观和价值观。要加强党风廉政建设,反腐倡廉。进一步加强制度建设,堵塞管理中的漏洞,完善内部监督约束机制。要牢固树立服务意识,切实改进工作作风,提高办事效率和工作质量,正确运用人民赋予的权力为人民服务,为改革发展和稳定服务。

五、着力健全财政监督机制,促进财政持续快速健康发展

    一是自觉接受审计及镇人大主席团对财政的监督。健全内部控制规范建设,建立健全预算编制、执行和监督互相协调、相互制衡的机制。二是加强对财政资金的跟踪问效。三是探索促进财政资金效益的提高的方法和措施。四是加大对重大财政政策执行过程的监督力度,重点监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况。

六、进一步加强财政支出的管理,积极推进行政采购制度
  继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提,坚持量力而行,量财办事,坚决反铺张浪费,把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为,因此,要加强政府采购的管理,积极推行政府采购制度,使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。
 七、进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平
  政府取消农业税后,作为基层财政所的干部要及时转变观念,调整职能,把工作重点由过去抓农业税征收转移到培植财源、管好支出上来;集中精力做好“镇财管”改革的收支结帐、对帐工作;由向农民“收钱”,转移到向农民“发钱”上来;继续做好粮食补贴、农机补贴库区移民补贴等直接发放到农民手中的资金管理工作,加大服务“三农”的工作力度。切实为部门服务好、为群众服务好。
  各位代表,在新的一年里,我镇财政工作面临的困难多,任务重。但我们深信在上级主管部门、镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,按照镇十七届人大二次会议对经济财政工作提出的各项要求,开拓创新,奋发进取,扎实工作,确保全年预算任务的圆满完成,实现与全国同步全面建成小康社会而努力奋斗。   
 

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