关于2019年大桥镇预算执行情况 和2020年预算(草案)的报告

发布日期: 2020-06-04 09:00


关于2019年大桥镇预算执行情况

2020年预算草案的报告

-2020612日在大桥镇第十七届人民代表大会

第五次会议上

202064日—10日征求意见稿

——大桥镇财政所长詹朝


各位代表:

受镇政府委托,向人大报告我镇2019年财政收支执行情况和2020年财政收支预算(草案),请各位代表审议。

2019年,面对严峻复杂的经济形势,我镇深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神,严格按照县委、政府决策部署,攻坚克难,努力拼搏,有力促进了经济社会持续健康发展,实现了全镇财政平稳有序运行,现将我镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请镇第十七届人大代表大会第次会议审议,并请列席会议的同志们提出意见。

一、2019年全镇预算执行情况

(一)2019年全镇预算收入情况

2019年,全镇实现财政收入555.81万元,完成预算的100.52%,比去年完成数672.29万元减少17.32%。其中:上划中央“两税”收入1.09万元,比上年减少99.03%,上划中央所得税收入14.06万元,完成预算的100.01%,减少62.42%;上划自治区“四税”收入3.74万元,完成预算的100.81%,减少91.64%;地方一般预算收入536.91万元,完成预算的101.53%,增长12.43%

根据上述收入完成情况,全镇财政总收入2932.14.14万元,其中:

1地方一般预算收入536.91万元。主要项目是:

(1)工商税收收入486.18万元(2)非税收入50.74万元。

2、上级补助收入2394.11万元,主要项目是:(1)上划中央“两税”返还补助收入-57.59万元;(2)所得税基数返还补助收入11.35万元;(3)自治区“四税”基数返还28.47万元;(4)取消特产税和农业税补助84.61万元;(5)市和本级追加1139.12万元 ;(6)农村税费改革转移支付补助55.07万元。(7)体制补助553.08万元.8)结算补助580万元。

3、上年结余收入1.12万元。

(二)2019年全镇预算支出情况

12019年,财政总支出2927.2万元,完成预算的99.5%,其中:

1)地方一般公共预算支出2239.6万元,完成预算99.5%。主要项目支出情况是:①农林水事业费支出1014.45万元;②文体广播计生事业费支出37.58万元;③一般公共服务支出919.52万元;④城乡社区事务支出111.48万元;⑤卫生健康支出85.53万元⑥社会保障和就业支出46.17万元;⑦住房保障支出24.87万元;

2)上解上级各项支出687.6万元。

2、全镇财政总收入、总支出相抵后,年终滚存结余4.94万元,实现了财政收支平衡。

(三)2019年财政工作的主要成效

()组织好财税收入,并超额完成了任务。2019年我镇在巩固原有的税源的基础上,加大招商引资力度,培植好新的税源,全面均衡地组织好财税收入,超额完成了上级下达的工作任务.主要做法是: 一是加强对财政收入工作的组织领导制定具体的应对办法。 二是明确落实税务部门的工作任务。把2019年的财政收入任务有计划科学地分配给财税三部门,并明确每一个部门每月需完成的任务数,而且要求各单位把任务落实到具体工作人员。三是组织财税稽查队加强对假停歇业户和纳税大户等的监管。四是认真抓好体业户的税源管理和企业所得税辅导申报预缴工作。

(二)加强对财政资金的支出管理。落实专人负责,明确责任,加强纪律,提高业务素质和服务意识,认真执行财政支出预算及其他各项财政专项资金的支出管理。一是每月及时足额拨付行政事业单位工作人员工资,保证全镇职工能够按时领取工资。二是对农民的各项补贴款全部拨付到信用社,及时划入农户的存折中,使广大农民群众得到实惠和关怀。三是做好专项资金如扶贫项目建设资金和库区移民补助资金使用的监督工作,努力做到了“专款得以专用”。

(三)认真做好各种惠农资金补贴发放工作。按照县委县政府的具体要求,做好2019年耕地地力保护补贴工作,全年共发放地力补贴10100户,补贴田亩21002亩,补贴金额308.52万元;农机补贴76户共194690元,已经拨付到农户帐户。

()做好“一事一议”财政奖补资金和扶贫资金项目工作。一事一议财政奖补和扶贫项目工作开展以来,得到了广大群众的热烈欢迎和拥护,取得了较好的社会效益。2019年全镇11个村共申报了一事一议项目15个,申请财政奖补资金154.039万元;申请了扶贫项目1个,申请财政奖补资金36.7951万元。到目前为止一事一议项目已完成了15个,拨付了奖补资金138.0616万元,扶贫项目完成了1个,已经拨付奖补资金35.6912万元。这些工作得到了广大群众的支持,有效地推进了振兴乡村美化乡村的建设计划。

(五)深入开展学习实践科学发展观活动,促进干部队伍建设。一是严格按照镇党委的要求,组织开展好学习实践科学发展观活动。二是完善了单位的各项规章制度,强化对干部队伍的管理。三加强对全体职工的理论业务知识培训学习,增强了大局意识和服务意识,提高了干部队伍的素质。四是组织干部职工参加各种文体活动,丰富了职工的业余生活,增强了集体主义感,树立了团结拼搏的精神。

(六)抓好党风廉政建设和反腐败工作。一是加强对干部世界观、人生观的教育,端正干部职工的思想认识。做到廉洁从政,勤政为民,遵纪守法,树立为民服务的意识。二是严肃政治、组织、人事和财经纪律,坚定不移地贯彻执行相关的法律法规,加强对各部门的监管,及时纠正违规行为。三是做到民主决策、科学决策。既抓好本单位的政务公开,又切实督促好村务公开工作,自觉接受群众监督。四是严肃查处各种违法、违纪现象,纠正不正之风。

二、存在的主要问题

2019年,我镇的财税工作,虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题,主要表现在如下两个方面:一是个别干部职工责任心不够强,宗旨意识不强,服务水平和质量有待提高;二是个别村的惠农资金宣传不够、发放不够及时,个别农户理解不深。

三、2020年全镇预算草案

2020年,我镇全年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想,充分发挥财政职能作用,全面推进富裕文明和谐新大桥建设;大力支持经济发展,努力做大做强支柱财源;依法加强收入征管,努力实现财政收入又好又快增长;不断优化财政支出结构,保障法定支出和重点支出需要,加大社会主义新农村建设、公共卫生、社会保障等方面的投入,严格控制一般性支出增长;深入推进各项财政改革,加强财政管理,健全财政监督,不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

根据上述指导思想,2020年按上年收入的增幅12%,全镇财政收入安排622.78万元,比上年实绩增加66.97万元,其中:一般预算收入590.6万元,增长10%;上划中央“两税”收入10万元,增长817.43%;上划中央所得税收人15.74万元,增长11.2%;上划自治区分享“四税”收入6.44万元,增长72.19%

根据上述收入安排,2020年全镇财政总收入和总支出各安排3224.62万元。

(一)在全镇财政总收入中:

1、一般预算收入591.1万元,主要项目安排是:①税收收入540.6万元;②非税收入50.5万元;

2、上级补助收入2628.58万元。

3、上年结余收入4.94万元。

(二)在全镇财政总支出中

1、一般预算支出2457.17万元,比去年同期支出2239.6万元,增加217.572万元,增长9.71%。主要项目安排是:①农林水支出1112.45万元;②文体广播计生事业费支出38.50万元;③一般公共服务支出1012.30万元;④城乡社区事务支出130.45万元;⑤卫生健康支出87.50万元⑥社会保障和就业支出47.10万元;⑦住房保障支出28.87万元;

2、转移性支出767.45万元。

四、确保完成2020年预算任务的主要措施

2020年为了促进经济平稳较快发展,要以深入学习科学发展观活动为契机,充分发挥财税工作主观能动性,充分发挥财税职能作用,圆满完成全年财政预算任务对于加快富裕文明和谐陆川建设至关重要。为此,要切实做好如下几个方面的工作:

(一)组织好财税收入,确保均衡入库。2020年,坚持继续巩固原有的税源,重点抓好培植新税源工作,确保每月均衡地组织好财税收入,全年财税收入增长12%以上。

(二)完善规章制度,健全岗位责任。根据学习科学发展观活动的要求,将完善各项工作制度,进一步健全岗位职责,从而促进各项工作的开展。

(三)抓好干部队伍建设,提高为民服务意识。进一步加强对干部职工的思想教育,转变作风,增强政治责任感和为民服务意识,提高工作效率和服务质量。

(四)加强对财政、财务管理。进一步明确责任,落实专人负责,加强纪律,强化对各项财政专项资金的支出和财务管理,逐步实现规范化管理,促进全镇工作的顺利开展。

()认真做好各种惠农资金补贴发放工作。全面兑现家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴、种粮补贴等政策,使农民真正得到实惠,按时享受到国家改革开放的成果。

(六)认真做好村级公益一事一议建设和各项扶贫项目实施,改善村级公共设施和生产条件。

(七)抓好党风廉政建设和反腐败工作。认真宣传和贯彻执行党风廉政和反腐败“一把手”工程建设,既要保护好党的干部队伍的纯洁性,又要有效地促进各项事业的健康顺利发展。

完成2020年预算和财政工作任务非常艰巨,我们要在以习近平同志为总书记的党中央领导下,自觉接受各级人大对财政工作的监督和指导,认真听取代表的意见的建议,切实转变工作作风,提高财政工作能力,开拓创新,艰苦奋斗,为全面建设小康社会做出新的贡献。








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